目录
第一部分 石鼓区角山镇人民政府部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区角山镇人民政府单位概况
一、部门职责
1、党委职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。角山镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、民政办、经管扶贫站、劳动保障站、农机交通站、水管站、农技站、林业站、综治办、城建城管办公室、司法所、重点班、卫计办、安监站、环保站、城乡同治办、经贸办、规划所、文化站、动物防疫站、国土所、派出所、卫生院。
（二）人员组成情况。上年行政编制人员，统计口径错误，部分计入事业编制，实际为行政编制，本年行政编从5人调整为20人，其中新增行政人员1人（新调入）；因统计口径变更，财政补助人员分为事业编制和非参公事业人员，事业编制人员调减2人至非参公事业人员：三支一扶1人、军转安置1人未来编；退休人员因退休费由社保和机关事业管理镇发放和管理，上年退休人员未在我镇统计（年终绩效及奖金在乡镇发放），本年退休增加1人，本年累计实有退休人员26人，因退休人员退休费未在我镇决算表中列支反映，故在基本数字表中退休人员数未填。
（三）决算单位构成。纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：石鼓区角山镇人民政府单位本级。
第二部分 2019年部门决算表
2019年部门决算表（见附表）
第三部分 2019年石鼓区角山镇部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度石鼓区角山镇收入总计8233.07万元，支出总计8508.53万元，与2018年相比，收入总计增加4051.21万元，增长96.88%，支出总计增加4822.57万元，增长130.84%，主要是政府性基金预算财政拨款项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8233.07万元，其中，财政拨款收入8233.07万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8508.53万元，其中：基本支出1624.37万元，占19.09%；项目支出6884.17万元，占80.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计8233.07万元，支出总计8508.53万元，与2018年相比，收入总计增加4051.21万元，增长96.88%，支出总计增加4822.57万元，增长130.84%，主要是政府性基金预算财政拨款项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3970.13万元，占本年支出合计的46.66%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1257.65万元，增长46.37%，主要是一般公共服务支出中的项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3970.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1070.06万元，占26.95%；公共安全支出（类）支出0.368万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.13万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出71.06万元，占1.79%；卫生健康（类）支出106.01万元，占2.67%；节能环保支出（类）支出77.17万元，占1.94%。城乡社区支出（类）支出258.33万元，占6.51%；农林水支出（类）支出2287.64万元，占57.62%；交通运输支出（类）支出6万元，占0.15%；灾害防治及应急管理支出（类）支出55.23万元，占1.39%；住房保障支出（类）支出36.14万元，占0.92%
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3396.99万元，支出决算为8508.53万元，完成年初预算的250.47%，其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为549.85万元，支出决算为1031.71万元，完成年初预算的187.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为70.44万元，支出决算为54.88万元，完成年初预算的77.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为29.14万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为140.70万元，支出决算为155.45万元，完成年初预算的110.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是村级运转经费增加。
6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为40.20万元，支出决算为36.14万元，完成年初预算的89.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1624.37万元，其中：人员经费1399.21万元，占基本支出的86.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费225.16万元，占基本支出的13.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为10.73万元，完成预算的93.3%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算11.00万元，支出决算为10.36万元，完成预算的94.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加9.36万元，增加936.37%，增加的主要原因是机构改革职能转变，收入支出调整。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.5万元，支出决算为0.36万元，完成预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.64万元，减少81.81%,减少的主要原因是机构改革职能转变，收入支出调整。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国出（境）费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为10.36万元，占96.55%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.37万元，占3.45%。其中：
1、公务接待费支出决算为10.36万元，全年共接待来访团组38个、来宾463人次，主要是相关部门来单位检查和调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.37万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.37万元，主要是公务用车维修及保养支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入4304.44万元；年初结转和结余275万元；支出4538.4万元，其中基本支出3万元，项目支出4535.4万元；年末结转和结余41万元。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我镇对2019年度部门预算整体支出及项目支出全面开展绩效自评。其中，部门基本支出1639.83万元、项目支出6593.24万。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出225.16万元，比年初数增加87.76万元，增长63.87%，系部分正常开支未在年初预算中列支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费13.24万元，主要用于召开党代会，人数198人，内容为选举中国共产党党员代表；开支培训费1.80万元，用于开展职工培训，人数36人，内容为综合素质培训。
（三）政府采购支出情况
2019年度本单位政府采购支出总额822.39万元。其中：政府采购货物支出822.39万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。