2022年石鼓区角山镇人民政府部门预算
公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、党委职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇、党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
石鼓区角山镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室（下设经贸统计办、市场监管站、金融打非办）、扶贫工作办公室、社会事务办公室（下设民政站、残联、社保站、科技教育旅游站）、自然资源与生态环境办公室（下设环保站、环卫站）、村镇建设管理办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室(下设综治办、禁毒办、应急办、专职消防队)、基层党建办公室 、社会事业综合服务中心(下设重点项目办)、政务服务中心（下设卫健办、便民服务站）、农业综合服务中心（下设水利移民站、畜牧水产站、林业站、农业技术推广站、农机交通站、经营管理站）、综合行政执法大队、文化综合服务站、退役军人服务站、武装部（人防办）、财政所、司法所、城管大队、团委、妇联、工会、纪委共计22个机关站办所室。
二、部门预算单位构成
石鼓区角山镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：仅包括一般公共预算财政拨款收入。2022年本部门收入预算817.61万元，其中，一般公共预算拨款817.61万元。收入较去年减少4.23万元，主要是专项对个人和家庭的补助减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算817.61万元，其中，一般公共服务支出367.57万元，社会保障和就业支出46.66万元，卫生健康支出25.37万元，城乡社区支出120万元，农林水支出223万元，住房保障支出35万元。支出较去年减少4.23万元，主要是一般公共服务支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算817.61万元，其中，一般公共服务支出367.57万元，占44.96%；社会保障和就业支出46.66万元，占5.71%；卫生健康支出25.37万元，占3.10%；城乡社区支出120万元，占14.68%；农林水支出223万元，占27.27%；住房保障支出35万元，占4.28%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数474.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算343万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括对村民委员会和村党支部的补助支出、城乡社区环境卫生支出、其他城乡社区公共设施支出、小城镇基础设施建设支出，其中：对村民委员会和村党支部的补助支出232万元，主要用于村、社区正常运转等方面；城乡社区环境卫生支出40万元，主要用于镇本级和下属村社区环境卫生支出等方面；其他城乡社区公共设施支出30万元，主要用于污水处理等方面；小城镇基础设施建设支出50万元，主要用于辖区基础设施建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费76.11万元，比上年预算减少2.06万元，下降2.64%，主要是办公费减少。
（二）"三公"经费预算：2022年本部门机关本级"三公"经费预算数为5.2万元，其中，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年减少0.34万元，主要是公务接待费减少。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算8万元，拟召8次会议，人数865人，内容为人大、政协等相关会议；培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数84人，内容为业务培训。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额80万元，其中，货物类采购预算70万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为817.61万元，其中，基本支出474.61万元，项目支出343万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表