石鼓区角山镇人民政府2021年决算公开说明-财政信息-石鼓区人民政府门户网站

石鼓区角山镇人民政府2021年决算公开说明

来源：石鼓区角山镇人民政府发布时间：2022-08-01 11:43 【字体：大中小】

第一部分石鼓区角山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分石鼓区角山镇人民政府概况

一、部门职责

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（二）保证监督职能。

（三）教育和管理职能。

（四）服从和服务于经济建设的职能。

（五）负责抓好本镇、党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（六）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（九）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（十）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（十一）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

石鼓区角山镇人民政府内设机构包括：本单位共有编制人数58人，实有人数81人。角山镇人民政府内设党政综合办公室、经济发展办公室（下设经贸统计办、市场监管站、金融打非办）、扶贫工作办公室、社会事务办公室（下设民政站、残联、社保站、科技教育旅游站）、自然资源与生态环境办公室（下设环保站、环卫站）、村镇建设管理办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室(下设综治办、禁毒办、应急办、专职消防队)、基层党建办公室、社会事业综合服务中心(下设重点项目办)、政务服务中心（下设卫健办、便民服务站）、农业综合服务中心（下设水利移民站、畜牧水产站、林业站、农业技术推广站、农机交通站、经营管理站）、综合行政执法大队、文化综合服务站、退役军人服务站、武装部（人防办）、财政所、司法所、城管大队、团委、妇联、工会、纪委共计22个机关站办所室。

（二）决算单位构成

石鼓区角山镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区角山镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：石鼓区角山镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,836.88	一、一般公共服务支出	32	916.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	37.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	114.58
	9		九、卫生健康支出	40	29.58
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	172.11
	12		十二、农林水支出	43	682.64
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6.00
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	33.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	45.00
	23		二十三、其他支出	54	32.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,868.88	本年支出合计	58	2,074.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	205.13	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,074.01	总计	62	2,074.01
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：石鼓区角山镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,868.88	1,868.88
201	一般公共服务支出	823.58	823.58
20101	人大事务	3.00	3.00
2010101	行政运行	3.00	3.00
20102	政协事务	1.00	1.00
2010201	行政运行	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.03	684.03
2010301	行政运行	679.03	679.03
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00
20106	财政事务	22.00	22.00
2010602	一般行政管理事务	15.00	15.00
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00
20107	税收事务	4.00	4.00
2010710	税收业务	4.00	4.00
20113	商贸事务	7.25	7.25
2011308	招商引资	6.00	6.00
2011399	其他商贸事务支出	1.25	1.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50
2013102	一般行政管理事务	0.50	0.50
20199	其他一般公共服务支出	101.80	101.80
2019999	其他一般公共服务支出	101.80	101.80
207	文化旅游体育与传媒支出	37.20	37.20
20701	文化和旅游	37.20	37.20
2070109	群众文化	0.75	0.75
2070199	其他文化和旅游支出	36.45	36.45
208	社会保障和就业支出	108.58	108.58
20802	民政管理事务	47.00	47.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.00	47.00
20805	行政事业单位养老支出	57.08	57.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80
20828	退役军人管理事务	4.50	4.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.50	4.50
210	卫生健康支出	29.01	29.01
21004	公共卫生	5.04	5.04
2100499	其他公共卫生支出	5.04	5.04
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97
212	城乡社区支出	154.00	154.00
21201	城乡社区管理事务	82.50	82.50
2120104	城管执法	32.50	32.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	49.00	49.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.00	49.00
21205	城乡社区环境卫生	22.50	22.50
2120501	城乡社区环境卫生	22.50	22.50
213	农林水支出	595.45	595.45
21301	农业农村	248.07	248.07
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	1.00
2130199	其他农业农村支出	247.07	247.07
21303	水利	20.00	20.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00
21305	扶贫	34.00	34.00
2130599	其他扶贫支出	34.00	34.00
21307	农村综合改革	293.38	293.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	128.00	128.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.38	124.38
2130706	对村集体经济组织的补助	18.00	18.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	8.00	8.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	15.00
214	交通运输支出	5.00	5.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00
21501	资源勘探开发	6.00	6.00
2150199	其他资源勘探业支出	6.00	6.00
221	住房保障支出	33.06	33.06
22102	住房改革支出	33.06	33.06
2210201	住房公积金	33.06	33.06
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00
22401	应急管理事务	45.00	45.00
2240108	应急救援	15.00	15.00
2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00
229	其他支出	32.00	32.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.00	32.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	21.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.00	6.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：石鼓区角山镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,074.01	967.34	1,106.67
201	一般公共服务支出	916.83	742.79	174.04
20101	人大事务	6.50		6.50
2010101	行政运行	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.50		3.50
20102	政协事务	3.00		3.00
2010201	行政运行	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.78	712.79	58.99
2010301	行政运行	766.78	712.79	53.99
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20106	财政事务	22.00	15.00	7.00
2010602	一般行政管理事务	15.00	15.00
2010699	其他财政事务支出	7.00		7.00
20107	税收事务	4.00		4.00
2010710	税收业务	4.00		4.00
20113	商贸事务	7.25		7.25
2011308	招商引资	6.00		6.00
2011399	其他商贸事务支出	1.25		1.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50
20199	其他一般公共服务支出	101.80	15.00	86.80
2019999	其他一般公共服务支出	101.80	15.00	86.80
207	文化旅游体育与传媒支出	37.20	0.30	36.90
20701	文化和旅游	37.20	0.30	36.90
2070109	群众文化	0.75		0.75
2070199	其他文化和旅游支出	36.45	0.30	36.15
208	社会保障和就业支出	114.58	71.58	43.00
20802	民政管理事务	47.00	7.00	40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.00	7.00	40.00
20805	行政事业单位养老支出	57.08	57.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80
20828	退役军人管理事务	10.50	7.50	3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.50	7.50	3.00
210	卫生健康支出	29.58	24.54	5.04
21004	公共卫生	5.04		5.04
2100499	其他公共卫生支出	5.04		5.04
21007	计划生育事务	0.58	0.58
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97
212	城乡社区支出	172.11	60.68	111.43
21201	城乡社区管理事务	100.61	60.68	39.93
2120104	城管执法	50.61	10.68	39.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	49.00		49.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.00		49.00
21205	城乡社区环境卫生	22.50		22.50
2120501	城乡社区环境卫生	22.50		22.50
213	农林水支出	682.64	34.38	648.26
21301	农业农村	283.02		283.02
2130126	农村社会事业	34.95		34.95
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	247.07		247.07
21303	水利	20.00		20.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	15.00		15.00
21305	扶贫	34.00		34.00
2130599	其他扶贫支出	34.00		34.00
21307	农村综合改革	345.62	34.38	311.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	128.00		128.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.62	34.38	142.24
2130706	对村集体经济组织的补助	18.00		18.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	8.00		8.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.00		6.00
21501	资源勘探开发	6.00		6.00
2150199	其他资源勘探业支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	33.06	33.06
22102	住房改革支出	33.06	33.06
2210201	住房公积金	33.06	33.06
224	灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00
22401	应急管理事务	45.00		45.00
2240108	应急救援	15.00		15.00
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00
229	其他支出	32.00		32.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.00		32.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00		21.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.00		6.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：石鼓区角山镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,836.88	一、一般公共服务支出	33	916.83	916.83
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	37.20	37.20
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.58	114.58
	9		九、卫生健康支出	41	29.58	29.58
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	172.11	172.11
	12		十二、农林水支出	44	682.64	682.64
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.00	6.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	33.06	33.06
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	45.00	45.00
	23		二十三、其他支出	55	32.00		32.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,868.88	本年支出合计	59	2,074.01	2,042.01	32.00
年初财政拨款结转和结余	28	205.13	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	205.13		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,074.01	总计	64	2,074.01	2,042.01	32.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：石鼓区角山镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,042.01	967.34	1,074.67
201	一般公共服务支出	916.83	742.79	174.04
20101	人大事务	6.50		6.50
2010101	行政运行	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.50		3.50
20102	政协事务	3.00		3.00
2010201	行政运行	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.78	712.79	58.99
2010301	行政运行	766.78	712.79	53.99
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20106	财政事务	22.00	15.00	7.00
2010602	一般行政管理事务	15.00	15.00
2010699	其他财政事务支出	7.00		7.00
20107	税收事务	4.00		4.00
2010710	税收业务	4.00		4.00
20113	商贸事务	7.25		7.25
2011308	招商引资	6.00		6.00
2011399	其他商贸事务支出	1.25		1.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50
20199	其他一般公共服务支出	101.80	15.00	86.80
2019999	其他一般公共服务支出	101.80	15.00	86.80
207	文化旅游体育与传媒支出	37.20	0.30	36.90
20701	文化和旅游	37.20	0.30	36.90
2070109	群众文化	0.75		0.75
2070199	其他文化和旅游支出	36.45	0.30	36.15
208	社会保障和就业支出	114.58	71.58	43.00
20802	民政管理事务	47.00	7.00	40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.00	7.00	40.00
20805	行政事业单位养老支出	57.08	57.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80
20828	退役军人管理事务	10.50	7.50	3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.50	7.50	3.00
210	卫生健康支出	29.58	24.54	5.04
21004	公共卫生	5.04		5.04
2100499	其他公共卫生支出	5.04		5.04
21007	计划生育事务	0.58	0.58
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97
212	城乡社区支出	172.11	60.68	111.43
21201	城乡社区管理事务	100.61	60.68	39.93
2120104	城管执法	50.61	10.68	39.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	49.00		49.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.00		49.00
21205	城乡社区环境卫生	22.50		22.50
2120501	城乡社区环境卫生	22.50		22.50
213	农林水支出	682.64	34.38	648.26
21301	农业农村	283.02		283.02
2130126	农村社会事业	34.95		34.95
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	247.07		247.07
21303	水利	20.00		20.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	15.00		15.00
21305	扶贫	34.00		34.00
2130599	其他扶贫支出	34.00		34.00
21307	农村综合改革	345.62	34.38	311.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	128.00		128.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.62	34.38	142.24
2130706	对村集体经济组织的补助	18.00		18.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	8.00		8.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.00		6.00
21501	资源勘探开发	6.00		6.00
2150199	其他资源勘探业支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	33.06	33.06
22102	住房改革支出	33.06	33.06
2210201	住房公积金	33.06	33.06
224	灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00
22401	应急管理事务	45.00		45.00
2240108	应急救援	15.00		15.00
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：石鼓区角山镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	704.43	302	商品和服务支出	240.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	255.47	30201	办公费	44.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4.88	30202	印刷费	32.86	30702	国外债务付息
30103	奖金	178.79	30203	咨询费		310	资本性支出	15.15
30106	伙食补助费	18.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	5.17	30205	水费	4.48	31002	办公设备购置	13.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.03	30206	电费	14.15	31003	专用设备购置	1.48
30109	职业年金缴费	18.90	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	31.18	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.58
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	109.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	7.32	30213	维修（护）费	13.86	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	7.43	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.18	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.36	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	72.84	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	5.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.25	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.46
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.72
人员经费合计		711.87	公用经费合计					255.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
										公开07表
部门：石鼓区角山镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		1.00		1.00	3.00	1.85		0.68		0.68	1.18
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：石鼓区角山镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			32.00	32.00		32.00
229	其他支出		32.00	32.00		32.00
22960	彩票公益金安排的支出		32.00	32.00		32.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		21.00	21.00		21.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：石鼓区角山镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
	本年度无该项支出





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,074.01万元。与上一年度相比，收、支总计各减少7,342.53万元，下降77.97%。主要是因为收入方面：一般性公共预算收入和政府性基金收入均大幅减少，支出方面：一般公共服务支出、农林水支出、其他支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,868.88万元，其中：财政拨款收入1,868.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,074.01万元，其中：基本支出967.34万元，占46.64%；项目支出1,106.67万元，占53.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,074.01万元，其中：一般公共预算财政拨款2,042.01万元，政府性基金财政拨款32万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,961.91万元，下降77.05%。主要是因为收入方面：一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款均大幅减少，支出方面：一般公共服务支出、农林水支出、其他支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,042.01万元，其中：基本支出967.34万元，项目支出1,074.67万元。占本年支出合计的98.46%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,869.44万元，下降47.79%。主要是因为一般公共服务支出、农林水支出、其他支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,042.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出916.83万元，占44.91%；文化旅游体育与传媒支出37.2万元，占1.82%；社会保障和就业支出114.58万元，占5.61%；卫生健康支出29.58万元，占1.45%；城乡社区支出172.11万元，占8.43%；农林水支出682.64万元，占33.43%；交通运输支出5万元，占0.24%；资源勘探工业信息等支出6万元，占0.29%；住房保障支出33.06万元，占1.62%；灾害防治及应急管理支出45万元，占2.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为821.84万元，支出决算数为2,042.01万元，完成年初预算的248.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际工作需要追加预算。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为1万元，支出决算为3万元，完成年初预算的300%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据政协工作需要追加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为456.67万元，支出决算为766.78万元，完成年初预算的167.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际工作需要追加预算。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。

8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城乡居民两险工作开支。

9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于招商引资相关支出。

10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于经济发展办公室其他相关支出。

11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于党政办公室相关支出。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为101.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加考核奖励经费。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于综合文化站免费开放相关开支。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于全市文明创建工作等支出。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为7万元，支出决算为47万元，完成年初预算的671.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区运转经费增加。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为46.28万元，支出决算为46.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于单位职业年金缴费。

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人管理事务支出增加。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫支出增加。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加独生子女费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为23.97万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为43.2万元，支出决算为50.61万元，完成年初预算的117.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城管执法工作经费增加。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城乡社区管理事务支出。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于新农村建设资金等专项经费支出。

25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为30万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：各村环境卫生整治费用增加。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村改厕资金支出。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于耕地保护及修复。

28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为247.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设以及大型修缮支出增加。

29、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于水利项目建设及水资源保护。

30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于水利建设支出。

31、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于扶贫专项支出。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为128万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于村级公益事业建设项目资金。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为171.65万元，支出决算为176.62万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部增人增资。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于村集体经济组织运转支出。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于农村综合改革示范试点补助支出。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于农村综合改革转移支付资金。

37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加小型交通基础设施建设补助资金。

38、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加开展森林防火割灌除草开设隔离带专项行动资金。

39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为33.06万元，支出决算为33.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

40、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于重大安全隐患整治专项经费支出追加市级安全生产预防及应急专项资金。

41、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层应急能力建设资金及安全生产预防和应急专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出967.34万元，其中：人员经费711.87万元，占基本支出的73.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。公用经费255.48万元，占基本支出的26.41%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.85万元，完成预算的46.25%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.18万元，完成预算的39.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实落实中央八项规定，厉行节约，从严控制"三公"经费开支，与上年相比减少9.07万元，下降88.49%，下降的主要原因是认真贯彻落实落实中央八项规定，厉行节约，从严控制"三公"经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.68万元，完成预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定要求，厉行节约，与上年相比增加0.28万元，增长70%，增长的主要原因是公车使用年限已较长，每年维护保养费有所增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.18万元，占63.24%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.68万元，占36.76%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.18万元，全年共接待来访团组12个、来宾369人次，主要是上级单位检查以及周边兄弟单位考察发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.68万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.68万元，主要是公务用车维修及保养支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入32万元；年初结转和结余0万元；支出32万元，其中基本支出0万元，项目支出32万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加角山敬老院消防改造资金及前进村、旭东村、杨岭社区、和平村儿童之家建设资金。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加前进村文化广场建设资金。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加官达岭健身广场建设资金。

九、关于机关运行经费支出说明

石鼓区角山镇人民政府2021年度机关运行经费支出255.48万元，比上一年决算数增加76.4万元，增长42.66%。主要原因是：机关运行费用支出需求增加。

十、一般性支出情况

2021年度石鼓区角山镇人民政府开支会议费0.42万元，用于召开镇人大、政协代表会议；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，请补充该处内容。

十一、关于政府采购支出说明

石鼓区角山镇人民政府2021年度政府采购支出总额187.41万元，其中：政府采购货物支出151.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，石鼓区角山镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金261.39万元，占一般公共预算项目支出总额的24.32%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“城管工作经费”“村级信息员经费”“村级运转经费”“村社区武装经费”“妇联工作经费”“环保及安全生产经费”“人大政协会议费”“社会管理经费”“社区环卫经费”“税改转移支付”“镇街武装经费”“政协支部活动经费”“退役士兵安置补助经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出261.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评结果显示,上述项目支出绩效较为理想，均专款专用，达到了设定的各项绩效目标。

组织对"石鼓区角山镇人民政府"1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2042.01万元，政府性基金预算支出32.00万元。从评价情况来看，绩效自评结果显示,角山镇整体支出绩效较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

城管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为39.93万元，执行数为39.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：城管工资数额按标准发放；二是质量指标：城市管理、市场管理、控规拆违工作正常运转；三是时效指标：2021年度完成该项目；四是成本指标：务实、高效、节约完成各项工作；五是社会效益指标：维护镇容镇貌，提高执法素质；六是生态效益指标：绿色低碳；七是可持续影响指标：可保长期稳定发展；八是服务对象满意度指标：满意度大于等于90%。发现的主要问题及原因：无。

村级信息员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：覆盖全镇7个村、社区；二是质量指标：村级信息员充分发挥作用；三是时效指标：2021年度完成该项目；四是成本指标：务实、高效、节约完成各项工作；五是社会效益指标：各村、社区完成各项信息化工作；六是可持续影响指标：充实村级干部队伍；七是服务对象满意度指标：满意度大于等于90%。发现的主要问题及原因：无。

村级运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为178.24万元，执行数为178.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：运转工作经费1-4万/每村按标发放，村干部工资按市级标准发放；二是质量指标：村级工作正常运行工作；三是时效指标：2021年度完成该项目；四是成本指标：务实、高效、节约完成各项工作；五是社会效益指标：村级运转保障到位；六是生态效益指标：实现持续、健康、绿色发展；七是可持续影响指标：可保长期稳定发展；八是服务对象满意度指标：满意度大于等于90%。发现的主要问题及原因：无。

村社区武装经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：各村、社区每月训练10天以上；二是质量指标：武装部工作完成率达100%；三是时效指标：2021年度完成该项目；四是成本指标：务实、高效、节约完成各项工作；五是经济效益指标：提高基层武装部服务能力和水平；六是社会效益指标：加强队伍建设提升基层武装部工作能力；七是生态效益指标：构建和谐稳定的社会环境；八是可持续影响指标：可保长期稳定发展；九是服务对象满意度指标：满意度大于等于90%。发现的主要问题及原因：无。

妇联工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：举行一次以上妇女活动妇女活动；二是质量指标：妇联工作顺利开展；三是时效指标：2021年度完成该项目；四是成本指标：务实、高效、节约完成各项工作；五是社会效益指标：通过各项妇联工作的开展促进妇女全面发展、维护妇女儿童合法权益、提高妇女素质；六是可持续影响指标：可保长期稳定发展；七是服务对象满意度指标：满意度大于等于90%。发现的主要问题及原因：无。

环保及安全生产经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：做到环境污染和环境安全零事故；二是质量指标：加强环境保护，防止安全事故，促进经济持续健康发展；三是时效指标：2021年度完成该项目；四是成本指标：务实、高效、节约完成各项工作；五是经济效益指标：保障经济安全可持续发展；六是社会效益指标：改善安全生产条件，提高安全生产水平；七是生态效益指标：达到实现环境效益、社会效益和经济效益协调发展的目的；八是可持续影响指标：促进社会和谐发展；九是服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于90%。发现的主要问题及原因：无。

人大政协会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5.32万元，执行数为5.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：人大政协会议召开次数大于2次；二是质量指标：完成会议各项议程率达100%；三是时效指标：2021年度完成该项目；四是成本指标：务实、高效、节约完成各项工作；五是经济效益指标：为生态治理和经济社会发展提供良好的发展环境；六是社会效益指标：健全机制，保证各项决策部署落实到位；七是可持续影响指标：促进社会和谐发展；八是服务对象满意度指标：参会人员满意度大于等于95%。发现的主要问题及原因：无。

社会管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：创文创卫监督检查工作覆盖率达到100%；二是质量指标：提高环卫意识，规范市场管理；三是时效指标：2021年度完成该项目；四是成本指标：务实、高效、节约完成各项工作；五是经济效益指标：保障社会管理工作正常运转；六是社会效益指标：保障社会和谐稳定；七是生态效益指标：绿色低碳；八是可持续影响指标：维护社会和谐及可持续发展；九是服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于90%。发现的主要问题及原因：无。

镇街武装经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：民兵活动次数大于2次；二是质量指标：武装工作完成率达100%；三是时效指标：2021年度完成该项目；四是成本指标：务实、高效、节约完成各项工作；五是经济效益指标：保障和稳定基层武装部工作正常运转；六是社会效益指标：构建和谐稳定的社会环境；七是可持续影响指标：维护社会和谐和可持续发展；八是服务对象满意度指标：基层武装部工作人员满意度大于等于95%。发现的主要问题及原因：无。

社区环卫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：杨岭小区、前进小区清扫面积全覆盖；二是质量指标：环境美化，减少白色垃圾；三是时效指标：2021年度完成该项目；四是成本指标：务实、高效、节约完成各项工作；五是经济效益指标：实现垃圾的减量化、资源化；六是社会效益指标：提升人居环境美丽度；七是生态效益指标：减少对环境的污染；八是可持续影响指标：维护环境和谐和可持续发展；八是服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于90%。发现的主要问题及原因：无。

税改转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10.06万元，执行数为10.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：实现6村1社区全覆盖；二是质量指标：资金按规定用途使用；三是时效指标：2021年度完成该项目；四是成本指标：务实、高效、节约完成各项工作；五是社会效益指标：深化农村税费改革；六是可持续影响指标：实现"三个确保"；七是服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于90%。发现的主要问题及原因：无。

政协支部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：保障正常活动经费1万元；二是质量指标：提高委员履职能力；三是时效指标：2021年度完成该项目；四是成本指标：务实、高效、节约完成各项工作；五是经济效益指标：改善委员履职环境，为经济发展提供保障；六是社会效益指标：全面提高委员工作水平；七是可持续影响指标：保证政协工作平稳运行；八是服务对象满意度指标：群众对政协委员的满意率大于等于95%。发现的主要问题及原因：无。

退役士兵安置补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：保障人数9人；二是质量指标：基本保障人员经费和日常公用经费的使用；三是时效指标：2021年度完成该项目；四是成本指标：务实、高效、节约完成各项工作；五是社会效益指标：稳定军心，促进社会稳定、和谐；六是可持续影响指标：促进社会和谐发展；七是服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于90%。发现的主要问题及原因：无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

"三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度角山镇人民政府整体支出绩效自评报告

2021年角山镇人民政府专项资金绩效自评表