2020年度石鼓区角山镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 石鼓区角山镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区角山镇人民政府概况
一、部门职责
（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（二）保证监督职能。
（三）教育和管理职能。
（四）服从和服务于经济建设的职能。
（五）负责抓好本镇、党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（六）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
（七）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（八）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（九）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（十）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（十一）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（十二）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
石鼓区角山镇人民政府内设机构包括：角山镇人民政府内设党政综合办公室、经济发展办公室（下设经贸统计办、市场监管站、金融打非办）、扶贫工作办公室、社会事务办公室（下设民政站、残联、社保站、科技教育旅游站）、自然资源与生态环境办公室（下设环保站、环卫站）、村镇建设管理办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室(下设综治办、禁毒办、应急办、专职消防队)、基层党建办公室 、社会事业综合服务中心(下设重点项目办)、政务服务中心（下设卫健办、便民服务站）、农业综合服务中心（下设水利移民站、畜牧水产站、林业站、农业技术推广站、农机交通站、经营管理站）、综合行政执法大队、文化综合服务站、退役军人服务站、武装部（人防办）、财政所、司法所、城管大队、团委、妇联、工会、纪委共计22个机关站办所室。
（二）决算单位构成
石鼓区角山镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市石鼓区角山镇人民政府
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：石鼓区角山镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,065.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,310.92 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,738.00 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 26.80 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 2.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 45.40 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 245.93 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.13 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 65.30 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 163.36 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,443.38 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 36.59 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 72.24 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 4,770.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 7,803.52 | 本年支出合计 | 58 | 9,211.07 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 1,613.02 | 年末结转和结余 | 60 | 205.47 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 9,416.54 | 总计 | 62 | 9,416.54 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：石鼓区角山镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 7,803.52 | 7,803.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 854.03 | 854.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 767.75 | 767.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 752.54 | 752.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010702 | 一般行政管理事务 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.53 | 40.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 27.25 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 84.20 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 65.30 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 65.30 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 65.30 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 110.20 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,790.12 | 1,790.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,240.99 | 1,240.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 34.95 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,206.04 | 1,206.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 246.00 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 246.00 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 278.13 | 278.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 164.13 | 164.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.59 | 36.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.59 | 36.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.59 | 36.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 26.05 | 26.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 26.05 | 26.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 26.05 | 26.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4,738.00 | 4,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,728.00 | 4,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 4,728.00 | 4,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：石鼓区角山镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 9,211.07 | 2,466.13 | 6,744.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,310.92 | 749.44 | 561.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,187.99 | 748.74 | 439.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,167.78 | 748.74 | 419.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 10.21 | 0.00 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 9.39 | 0.00 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 9.39 | 0.00 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 税收事务 | 7.09 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010702 | 一般行政管理事务 | 7.09 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 69.85 | 0.70 | 69.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 69.85 | 0.70 | 69.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 26.80 | 0.96 | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 26.80 | 0.96 | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 26.80 | 0.96 | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.40 | 0.00 | 45.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 32.12 | 0.00 | 32.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.75 | 0.00 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 245.93 | 64.20 | 181.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 28.93 | 0.00 | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 28.93 | 0.00 | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 152.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 29.13 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 65.30 | 0.00 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 65.30 | 0.00 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 65.30 | 0.00 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 163.36 | 25.09 | 138.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 55.09 | 25.09 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 25.09 | 25.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 71.54 | 0.00 | 71.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 71.54 | 0.00 | 71.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 36.74 | 0.00 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 36.74 | 0.00 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,443.38 | 1,560.73 | 882.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,561.16 | 1,100.00 | 461.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 211.95 | 0.00 | 211.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,349.21 | 1,100.00 | 249.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 169.00 | 0.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 246.50 | 246.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 246.50 | 246.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 456.73 | 214.73 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 214.73 | 214.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 116.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.59 | 36.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.59 | 36.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.59 | 36.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 72.24 | 0.00 | 72.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 26.05 | 0.00 | 26.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 26.05 | 0.00 | 26.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 46.19 | 0.00 | 46.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 26.19 | 0.00 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4,770.00 | 0.00 | 4,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,728.00 | 0.00 | 4,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 4,728.00 | 0.00 | 4,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：石鼓区角山镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,065.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 933.31 | 933.31 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,738.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 45.40 | 45.40 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 245.93 | 93.93 | 152.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.13 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 65.30 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 163.36 | 163.36 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,440.38 | 2,440.38 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 36.59 | 36.59 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 72.24 | 72.24 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 4,770.00 | 3.00 | 4,767.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 7,803.52 | 本年支出合计 | 59 | 8,830.45 | 3,911.45 | 4,919.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,232.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 205.47 | 205.47 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,051.40 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 181.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 9,035.92 | 总计 | 64 | 9,035.92 | 4,116.92 | 4,919.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：石鼓区角山镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,911.45 | 2,466.13 | 1,445.32 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 933.31 | 749.44 | 183.87 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 810.37 | 748.74 | 61.63 | ||
2010301 | 行政运行 | 790.17 | 748.74 | 41.43 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 10.21 | 0.00 | 10.21 | ||
20105 | 统计信息事务 | 9.39 | 0.00 | 9.39 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 9.39 | 0.00 | 9.39 | ||
20106 | 财政事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20107 | 税收事务 | 7.09 | 0.00 | 7.09 | ||
2010702 | 一般行政管理事务 | 7.09 | 0.00 | 7.09 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2012901 | 行政运行 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
20132 | 组织事务 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | ||
2013201 | 行政运行 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | ||
20134 | 统战事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 69.85 | 0.70 | 69.15 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 69.85 | 0.70 | 69.15 | ||
204 | 公共安全支出 | 26.80 | 0.96 | 25.84 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 26.80 | 0.96 | 25.84 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 26.80 | 0.96 | 25.84 | ||
206 | 科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.40 | 0.00 | 45.40 | ||
20701 | 文化和旅游 | 32.12 | 0.00 | 32.12 | ||
2070101 | 行政运行 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.75 | 0.00 | 30.75 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.93 | 64.20 | 29.73 | ||
20802 | 民政管理事务 | 28.93 | 0.00 | 28.93 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 28.93 | 0.00 | 28.93 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
2081004 | 殡葬 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 29.13 | 29.13 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 65.30 | 0.00 | 65.30 | ||
21103 | 污染防治 | 65.30 | 0.00 | 65.30 | ||
2110302 | 水体 | 65.30 | 0.00 | 65.30 | ||
212 | 城乡社区支出 | 163.36 | 25.09 | 138.28 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 55.09 | 25.09 | 30.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 25.09 | 25.09 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 71.54 | 0.00 | 71.54 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 71.54 | 0.00 | 71.54 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 36.74 | 0.00 | 36.74 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 36.74 | 0.00 | 36.74 | ||
213 | 农林水支出 | 2,440.38 | 1,560.73 | 879.66 | ||
21301 | 农业农村 | 1,561.16 | 1,100.00 | 461.16 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 211.95 | 0.00 | 211.95 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,349.21 | 1,100.00 | 249.21 | ||
21303 | 水利 | 166.00 | 0.00 | 166.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130314 | 防汛 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||
21305 | 扶贫 | 246.50 | 246.00 | 0.50 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 246.50 | 246.00 | 0.50 | ||
21307 | 农村综合改革 | 456.73 | 214.73 | 242.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 214.73 | 214.73 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 116.00 | 0.00 | 116.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.59 | 36.59 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.59 | 36.59 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.59 | 36.59 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 72.24 | 0.00 | 72.24 | ||
22401 | 应急管理事务 | 26.05 | 0.00 | 26.05 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 26.05 | 0.00 | 26.05 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 46.19 | 0.00 | 46.19 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 26.19 | 0.00 | 26.19 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
229 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
22999 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：石鼓区角山镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,275.63 | 302 | 商品和服务支出 | 179.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 917.72 | 30201 | 办公费 | 66.84 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 402.82 | 30202 | 印刷费 | 40.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 217.73 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 71.07 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 2.50 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 274.26 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.72 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 142.85 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 224.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 12.73 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.42 | 30215 | 会议费 | 13.68 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.08 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 10.25 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 8.50 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.40 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 11.35 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.92 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.97 | ||||||
人员经费合计 | 2,287.05 | 公用经费合计 | 179.08 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：石鼓区角山镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 11.00 | 10.65 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 10.25 |
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：石鼓区角山镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 181.00 | 4,738.00 | 4,919.00 | 0.00 | 4,919.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 152.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 152.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 29.00 | 4,738.00 | 4,767.00 | 0.00 | 4,767.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 4,728.00 | 4,728.00 | 0.00 | 4,728.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 4,728.00 | 4,728.00 | 0.00 | 4,728.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.00 | 10.00 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14.00 | 10.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：石鼓区角山镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计9,416.54万元。与上一年度相比，收、支总计各增加74.01万元，增长0.79%。主要是因为收入方面：年初结转和结余增加，支出方面：一般公共服务支出、农林水支出、其他支出有所增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计7,803.52万元，其中：财政拨款收入7,803.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计9,211.07万元，其中：基本支出2,466.13万元，占26.77%；项目支出6,744.94万元，占73.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计9,035.92万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少42.84万元，下降0.47%。主要是因为收入方面：一般公共预算财政拨款减少，支出方面：社会保障和就业支出、一般公共服务支出、城乡社区支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3,911.45万元，占本年支出合计的42.46%。与上一年度相比，财政拨款支出减少58.68万元，下降1.48%。主要是因为社会保障和就业支出、一般公共服务支出、城乡社区支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3,911.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出933.31万元，占23.86%；公共安全支出26.8万元，占0.69%；科学技术支出2万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出45.4万元，占1.16%；社会保障和就业支出93.93万元，占2.4%；卫生健康支出29.13万元，占0.74%；节能环保支出65.3万元，占1.67%；城乡社区支出163.36万元，占4.18%；农林水支出2,440.38万元，占62.38%；住房保障支出36.59万元，占0.94%；灾害防治及应急管理支出72.24万元，占1.85%；其他支出3万元，占0.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为884.39万元，支出决算数为3,911.45万元，完成年初预算的442.28%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为504.2万元，支出决算为790.17万元，完成年初预算的156.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际工作需要追加预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于互联网+政务"一门式"全覆盖工作支出。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.39万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于第七次全国人口普查支出。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
7、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.09万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城乡居民两险工作开支。
8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于基层团组织建设开支。
9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于两新党建工作开支。
11、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于统战事务相关支出。
12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为69.85万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于村（社区）道路建设、创卫等支出。
13、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是用于禁毒专项支出等。
14、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于科学技术普及支出。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于文化站运行支出。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于综合文化站免费开放相关开支。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于全市文明创建工作等支出。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于农村文化建设资金。
19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区运转经费增加。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为51.3万元，支出决算为51.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于春节走访慰问优抚对象支出。
22、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退役士兵安置费用增加。
23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于殡葬相关支出。
24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险支出。
25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于独生子女父母奖励支出。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为26.53万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
27、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为65.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于农村生活污水治理支出。
28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为29.38万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的85.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。
29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城乡社区管理事务支出。
30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为71.54万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于新农村建设资金等专项经费支出。
31、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为30万元，支出决算为36.74万元，完成年初预算的122.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：各村环境卫生整治费用增加。
32、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为211.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村改厕资金支出。
33、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为50万元，支出决算为1,349.21万元，完成年初预算的2,698.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设以及大型修缮支出增加。
34、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：水资源节约管理费用增加。
35、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于汛期防汛支出。
36、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为120万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于大中型水库移民后期扶持建设支出。
37、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于水利建设支出。
38、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为246.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于扶贫专项支出。
39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为106万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于一事一议项目建设支出。
40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为150.4万元，支出决算为214.73万元，完成年初预算的142.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部增人增资。
41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于村集体经济组织运转支出。
42、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为116万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于农村综合改革转移支付资金。
43、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于农林水建设支出。
44、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为36.59万元，支出决算为36.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
45、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.05万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于重大安全隐患整治专项经费支出。
46、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.19万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于自然灾害救灾补助支出。
47、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于自然灾害灾后重建补助支出。
48、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他方面支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2,466.13万元，其中：人员经费2,287.05万元，占基本支出的92.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费179.08万元，占基本支出的7.26%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为10.65万元，完成预算的92.61%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为11万元，支出决算为10.25万元，完成预算的93.18%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实落实中央八项规定，厉行节约，从严控制"三公"经费开支 ，与上年相比减少0.11万元，下降1.06%，下降的主要原因是认真贯彻落实落实中央八项规定，厉行节约，从严控制"三公"经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定要求，厉行节约 ，与上年相比增加0.04万元，增长11.11%，增长的主要原因是正常波动。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.25万元，占96.24%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.4万元，占3.76%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为10.25万元，全年共接待来访团组24个、来宾1,080人次，主要是上级单位检查以及周边兄弟单位考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.4万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.4万元，主要是公务用车维修及保养支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入4,738万元；年初结转和结余181万元；支出4,919万元，其中基本支出0万元，项目支出4,919万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
石鼓区角山镇人民政府2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
石鼓区角山镇人民政府2020年度机关运行经费支出179.08万元，比年初预算数增加85.83万元，增长92.04%。主要原因是：机关运行费用支出需求增加。。
十一、一般性支出情况
2020年度石鼓区角山镇人民政府一般性支出255.73万元，其中：会议费13.68万元，用于召开镇人大、政协代表会议，人数为174次，内容为人大、政协代表大会、代表座谈会；开支培训费1.08万元，用于开展镇村干部素质培训、村民技能培训，人数35人，内容为提高干部综合业务能力、村民创收能力；；办公费125.33万元；印刷费45万元；咨询费0万元；水费2.5万元；电费10万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费4万元；租赁费0万元；公务接待费10.25万元；被装购置费0万元；劳务费21.93万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0.4万元；其他交通费用11.35万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置10.21万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
石鼓区角山镇人民政府2020年度政府采购支出总额10.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，石鼓区角山镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。涉及一般公共预算当年财政拨款3065.52万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述支出绩效较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
"三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件