石鼓区角山镇人民政府2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（二）保证监督职能。
（三）教育和管理职能。
（四）服从和服务于经济建设的职能。
（五）负责抓好本镇、党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（六）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（八）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（九）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（十）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（十一）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区角山镇人民政府内设机构包括：本单位共有编制人数59人，实有人数80人。角山镇人民政府内设党政综合办公室、经济发展办公室（下设经贸统计办、市场监管站、金融打非办）、扶贫工作办公室、社会事务办公室（下设民政站、残联、社保站、科技教育旅游站）、自然资源与生态环境办公室（下设环保站、环卫站）、村镇建设管理办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室(下设综治办、禁毒办、应急办、专职消防队)、基层党建办公室 、社会事业综合服务中心(下设重点项目办)、政务服务中心（下设卫健办、便民服务站）、农业综合服务中心（下设水利移民站、畜牧水产站、林业站、农业技术推广站、农机交通站、经营管理站）、综合行政执法大队、文化综合服务站、退役军人服务站、武装部（人防办）、财政所、司法所、城管大队、团委、妇联、工会、纪委共计22个机关站办所室。
（二）决算单位构成。石鼓区角山镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区角山镇人民政府本级。
第二部分 部门决算表
表格详见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3226.87万元。与上年相比，增加1152.86万元，增长55.59%，主要是因为收入方面：一般公共预算财政拨款收入增加，同时其他收入纳入本次决算，支出方面：一般公共服务支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3226.87万元，其中：财政拨款收入2190.41万元，占67.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1036.45万元，占32.12%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3226.87万元，其中：基本支出1021.24万元，占31.65%；项目支出2205.63万元，占68.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2190.41万元，与上年相比，增加116.4万元，增长5.61%，主要是因为收入方面：一般公共预算财政拨款增加，支出方面：公共安全支出、农林水支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2190.41万元，占本年支出合计的67.88%，与上年相比，财政拨款支出增加116.4万元，增长5.61%，主要是因为公共安全支出、农林水支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2190.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出902.63万元，占41.21%；公共安全支出80.57万元，占3.68%；文化旅游体育与传媒支出13.91万元，占0.64%；社会保障和就业支出110.38万元，占5.04%；卫生健康支出75.24万元，占3.44%；城乡社区支出148.27万元，占6.77%；农林水支出738.29万元，占33.7%；资源勘探工业信息等支出6万元，占0.27%；住房保障支出55.3万元，占2.52%；灾害防治及应急管理支出32.36万元，占1.48%；其他支出27.47万元，占1.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为817.61万元，支出决算数为2190.41万元，完成年初预算的267.9%，主要是因为专项资金年中根据实际工作需要有所追加。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为359.88万元，支出决算为857.13万元，完成年初预算的238.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际工作需要追加预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为7.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关资金转以后年度执行。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
6、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城乡居民两险工作开支。
7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于招商引资相关支出。
8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于经济发展办公室其他相关支出。
9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.8万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加考核奖励经费。
10、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为72万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专案工作经费。
11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.57万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加交通管理工作经费。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于综合文化站免费开放相关开支。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.16万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于全市文明创建工作等支出。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于各村、社区公共文化服务体系建设等支出。
15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为47.95万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于村（社区）运转、换届选举、两化两体系建设等相关支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为46.66万元，支出决算为50.43万元，完成年初预算的108.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加养老保险缴费支出。
17、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是用于中央大中型水库移民后期扶持支出，其中包括利民村莲藕种植、污水净化等。
18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加独生子女费。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为25.37万元，支出决算为36.41万元，完成年初预算的143.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医疗保险缴费支出。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.87万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加其他医疗支出。
21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.9万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城管执法工作支出。
22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.17万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城乡社区管理事务支出。
23、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于乡村治理标准化工作支出。
24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为50万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关资金转以后年度执行。
25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为44.66万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于新农村建设资金等专项经费支出。
26、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为40万元，支出决算为32.5万元，完成年初预算的81.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金转以后年度执行。
27、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于农村能源建设专项奖补支出。
28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为366.14万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于利民村产业基地与休闲农业配套设施建设、乡村振兴、新农村建设等相关支出。
29、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于水利项目建设及水资源保护。
30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于水利建设支出。
31、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为44万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于巩固脱贫陈成果专项支出。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为101万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于村级公益事业建设项目资金。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为223万元，支出决算为168.14万元，完成年初预算的75.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金结转以后年度执行。
34、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于旭东河河道治理支出。
35、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加开展森林防火割灌除草开设隔离带专项行动资金。
36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为35万元，支出决算为55.3万元，完成年初预算的158%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房公积金支出。
37、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于北二环重大交通隐患整治支出。
38、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.65万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于重大安全隐患整治专项经费支出追加市级安全生产预防及应急专项资金。
39、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.67万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层应急能力建设资金及安全生产预防和应急专项资金。
40、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.47万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于人居环境整治工作及增减挂钩支出。
41、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于市级分成福彩公益金支出。
42、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于前进村文化广场建设支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1014.89万元，其中：
人员经费947.89万元，占基本支出的93.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。
公用经费67.00万元，占基本支出的6.60%，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为2.32万元，完成预算的44.62%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为0.99万元，完成预算的30.94%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.19万元，减少16.1%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市有关要求，厉行节约，从严控制"三公"经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是我单位当年未更新公务用车，与上年相比持平，持平的主要原因是我单位上年度与当年度均未更新公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.34万元，完成预算的67.00%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加0.66万元，增加97.06%，增加的主要原因是我单位公务用车使用年限较长，车辆损耗程度加剧，车辆维修及更换零部件费用增加。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.99万元，占42.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.34万元，占57.76%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.99万元，全年共接待来访团组4个、来宾74人次，主要是上级单位检查以及周边兄弟单位考察发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.34万元，其中：公务用车购置费0万元，角山镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.34万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入39.47万元；年初结转和结余0万元；支出39.47万元，其中基本支出0万元，项目支出39.47万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于中央大中型水库移民后期扶持支出，其中包括利民村莲藕种植、污水净化等。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于人居环境整治工作及增减挂钩支出。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于市级分成福彩公益金支出。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于前进村文化广场建设支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出67.00万元，比上一年决算数增加188.47万元，减少73.77%。主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费3.26万元，用于召开镇人大、政协代表会议，人数420人；开支培训费0.14万元，用于开展相关业务培训支出，人数206人；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额181.95万元，其中：政府采购货物支出162.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.14万元。授予中小企业合同金额181.71万元，占政府采购支出总额的99.87%，其中：授予小微企业合同金额181.71万元，占授予中小企业合同金额的99.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度整体支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，我单位认真履行绩效管理主体责任，结合2022年度决算及时安排部署单位各站办所事开展绩效自评，梳理收集、审查核实各预算项目实施情况相关资料，实现了部门整体支出和项目支出绩效自评数据完整、客观实际，评价结论客观合理。从评价情况来看，绩效自评结果显示,上述项目支出绩效较为理想，均专款专用，达到了设定的各项绩效目标。绩效自评具体情况见附件。
（二）存在的问题及原因分析
一是在实际工作过程中，全面运用绩效指标评价体系还不够深入全面；二是部分项目确实难以量化，年初绩效目标设定不够精细。本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件