目录
第一部分 石鼓区角山镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区角山镇人民政府概况
一、 部门职责
（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（二）保证监督职能。
（三）教育和管理职能。
（四）服从和服务于经济建设的职能。
（五）负责抓好本镇、党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（六）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（八）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（九）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（十）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（十一）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区角山镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室（下设经贸统计办、市场监管站、金融打非办）、扶贫工作办公室、社会事务办公室（下设民政站、残联、社保站、科技教育旅游站）、自然资源与生态环境办公室（下设环保站、环卫站）、村镇建设管理办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室(下设综治办、禁毒办、应急办、专职消防队)、基层党建办公室 、社会事业综合服务中心(下设重点项目办)、政务服务中心（下设卫健办、便民服务站）、农业综合服务中心（下设水利移民站、畜牧水产站、林业站、农业技术推广站、农机交通站、经营管理站）、综合行政执法大队、文化综合服务站、退役军人服务站、武装部（人防办）、财政所、司法所、城管大队、团委、妇联、工会、纪委共计22个机关站办所室。
（二）决算单位构成。石鼓区角山镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区角山镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5346.22万元。与上年相比，增加2119.35万元，增长65.68%，主要是因为社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5346.22万元，其中：财政拨款收入3732.32万元，占69.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1613.90万元，占30.19%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5346.22万元，其中：基本支出952.98万元，占17.83%；项目支出4393.24万元，占82.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3732.32万元，与上年相比，增加1541.91万元,增长70.39%，主要是因为节能环保支出、农林水支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3706.06万元，占本年支出合计的69.32%，与上年相比，财政拨款支出增加1555.12万元，增长72.30%，主要是因为节能环保支出、农林水支出增加
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3706.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出918.88万元，占24.79%；国防（类）支出25万元，占0.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出46.95万元，占1.27%；社会保障和就业（类）支出244.05万元，占6.59%；卫生健康（类）支出110.28万元，占2.98%；节能环保（类）支出806.89万元，占21.77%；城乡社区（类）支出136.61万元，占3.69%；农林水（类）支出1242.21万元，占33.52%；交通运输（类）支出4万元，占0.11%；自然资源海洋气象等（类）支出97.2万元，占2.62%；住房保障（类）支出56.83万元，占1.53%；灾害防治及应急管理（类）支出17.16万元，占0.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1271.61万元，支出决算数为3706.06万元，完成年初预算的291.45%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为721.88万元，支出决算为819.79万元，完成年初预算的113.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际工作需要追加预算。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为7.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关资金转以后年度执行。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算9万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
5、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
7、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.61万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
8、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为53.63万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
9、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
10、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（室）及相关机构事务（款）群众文化（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
11、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（室）及相关机构事务（款）其他文化和旅游（项）
年初预算为0万元，支出决算为46.2万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
12、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
13、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为175.84万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
14、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为70.58万元，支出决算为66.22万元，完成年初预算的93.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关资金转以后年度执行。
15、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
16、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）
年初预算为0.58万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的2767.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际工作需要追加预算。
17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为42万元，支出决算为41.24万元，完成年初预算的98.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关资金转以后年度执行。
18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.86万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
19、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
20、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为806.89万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
21、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.73万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
22、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为33.12万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
23、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
24、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为50万元，支出决算为47.66万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关资金转以后年度执行。
25、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。
年初预算为30万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的48.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关资金转以后年度执行。
26、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为30万元，支出决算为21.90万元，完成年初预算的73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关资金转以后年度执行。
27、农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为65.1万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
28、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）
年初预算为0万元，支出决算为441.15万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
29、农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
30、农林水（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
31、农林水（类）水利（款）其他水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
32、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
33、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）
年初预算为0万元，支出决算为145万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
34、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为201万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
35、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为268.65万元，支出决算为120.96万元，完成年初预算的45.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减预算。
36、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为200万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
37、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
38、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
40、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为97.2万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
41、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为57.93万元，支出决算为56.83万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关资金转以后年度执行。
42、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
43、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.35万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
42、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
43、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出938.77万元，其中：
人员经费871.14万元，占基本支出的92.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费67.63万元，占基本支出的7.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为1.88万元，完成预算的36.15%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市有关要求，厉行节约，从严控制"三公"经费开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，持平的主要原因是我单位上年度与当年度均未产生因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为0.40万元，完成预算的12.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市有关要求，厉行节约，从严控制"三公"经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是我单位当年未更新公务用车，与上年相比持平，持平的主要原因是我单位上年度与当年度均未更新公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.48万元，完成预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市有关要求，厉行节约，从严控制"三公"经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.40万元，占21.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.48万元，占78.72%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.40万元，全年共接待来访团组4个、来宾69人次，主要是上级单位检查以及周边兄弟单位考察发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.48万元，其中：公务用车购置费0万元，角山镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.48万元，主要是车辆清洗、维修及更换零部件费用支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入26.26万元；年初结转和结余0万元；支出26.26万元，其中基本支出0万元，项目支出26.26万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）彩票公益金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.26万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
2、其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
3、其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，相应支出增加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出67.63万元，比年上年决算数增加0.63万元，增长0.94%。主要原因是：正常浮动。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费4.06万元，用于召开人大、政协委员会议，人数495人，内容为人大、政协委员换届选举及通过相关工作报告；开支培训费1.06万元，用于开展相关业务培训，人数324人，内容为财务、就业等方面；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额161.38万元，其中：政府采购货物支出139.45 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.93万元。授予中小企业合同金额161.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额161.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，石鼓区角山镇人民政府共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金378.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“小城镇建设管理经费”“污水处理年运转经费”“社区环卫经费”“村级运转经费”“村社区工作经费“等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出343万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度很好的完成了年度目标。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
组织对“石鼓区角山镇人民政府”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1271.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本年度很好的完成了年度目标。
（三）存在的问题及原因分析
一是在实际工作过程中，全面运用绩效指标评价体系还不够深入全面；二是部分项目确实难以量化，年初绩效目标设定不够精细。本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分
附件