石鼓区青山街道2018年部门决算公开说明
目录
第一部分 石鼓区青山街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第三部分 名词解释
第四部分 公开套表
第一部分 石鼓区青山街道办事处概况
一、部门职责
1、贯彻执行区委、区政府、街道党工委的决议、决定和上级国家行政机关的决定、命令。拟定社区建设与发展的规划。
2、在街道党工委的领导下，做好社区精神文明建设工作，组织开展面向社区居民健康有益、形式多样的科技、教育、文化、体育活动；开展文明社区、文明楼院、文明市民等创建活动，负责所辖区内文明单位创建的检查指导工作。
3、做好社区服务、就业解困工作，对下岗、失业、无业人员做好摸底统计工作，发展社区经济，支持和帮助社区居委会和失业人员开办各种便民、利民社区服务站、点，协调人事劳动和社会保障部门，做好下岗人员的安置、劳务输出工作，缓解就业压力和矛盾。
4、做好社区共建工作，加强与驻地单位的联系，协调和充分发挥辖区资源优势，实现资源共享、服务于民、共同受益的目标。
5、协助民政部门做好拥军优属和对老龄、孤、寡、残、贫困人口的扶贫济困及送温暖工作，搞好捐助款、物的管理、移交，做好最低生活保障金的申报、审批归档工作。
6、做好辖区的社会治安综合治理工作，开展群防群治，做好治安防范，开展安全文明小区、安全文明户、无毒社区的创建工作；做好“两劳一少”刑满释放人员的帮教转化工作；做好“法轮功”练习者的帮教转化工作；协调公安部门做好各种特殊人员的摸底统计、管理和监控工作；协调司法部门组织开展法制教育、法律咨询和矛盾纠纷的排查调处工作。
7、协调计划生育部门做好计划生育工作，对辖区居民进行计划生育法律法规、生殖保健和科学、文明、进步的婚育观的宣传教育，对辖区的育龄妇女的生育、节育进行统计造册，建档立卡，建立健全流动人口的婚育档案，加大优质服务工作力度。
8、做好居民区卫生的清扫、清运及日常保洁工作，及时向城乡建设管理部门上报各种私搭乱建、破坏市容市貌的情况，协助做好社区临时建筑的审批和管理，做好居民区城市基础、公用设施的监督管理工作。
9、在园林部门的指导下，做好居民区的绿化、美化、香化工作，做好林木、花草的种植和管护工作。
10、做好辖区群众来信来访的接待、登记和处理工作，调解民事纠纷。
11、做好基层武装建设工作，开展国防教育，进行兵役登记，协助武装部做好征兵工作和民兵训练工作，做好军民共建工作。
12、在街道党工委的领导下，做好工、青、妇工作，有计划地发展辖区社团队伍，发挥好各级各届职工、妇女和青年的作用。
13、做好社区资产的管理工作，防止资产流失，指导社区居委会管理好帐目及资产。
14、依法组织好辖区居民委员会的换届选举工作。
15、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
衡阳市石鼓区青山街道办事处是正科级全额拨款单位，所辖六个社区分别为：西湖一村社区、西湖二村社区、西湖新村社区、船山路社区、牛角巷社区和青山街社区。至2018年12月，共有财政全额拨款人员91人(其中在职43人、退休48人)，社区工作人员47人。石鼓区青山街道机关内设15个部门（党政办、财政所、经济办、安环站、民政办、综治办、社保站、卫计办、纪工委、武装部、城管办、城管大队、团委、妇联、工会）。
（二）决算单位构成。
青山街道办事处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：青山街道办事处本级以及所辖六个社区。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总额1787.95万元，支出总额1822.17万元。与上年决算数比较支出总额增加了12.42%，增加的主要原因是城管及环卫下放街道后增加的人员等经费支出。
二、收入决算情况说明
2018年收入总额1787.95万元，其中：财政拨款收入1538.42万元、其他收入249.53万元。
三、支出决算情况说明
2018年支出总额1822.17万元。其中：基本支出1722.17万元，项目支出100万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入1538.42万元，与去年同期对比增加513.35万元，财政拨款支出为1538.42万元，与去年同期对比增加485.15万元，主要是因为人员经费增加和区环卫下社区导致收入较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出为1538.42万元，占本年支出总额的84.43%，与去年同期对比增加485.15万元，变动的主要原因是城管及环卫下放导致人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算拨款基本支出1289.38万元，其中：人员经费951.98万元，公用经费337.4万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出情况：“三公”经费2018年年初预算数4000元，2018年全年接待费共支出816元，与去年同期对比减少3213元，下降79.75%。贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，按接待事项减少及进一步控制和规范公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年全年公务接待费支出总额816元，接待批次为2次，接待人数共9人数。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年全年政府性基金预算收入149.04万元，其中：基本支出为149.04万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位已开展2018年部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作，涉及一般公共预算支出1389.38万元，其中：基本支出1289.38万元，项目支出100万元。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出337.40 万元，比年初预算数增加249.6万元，增长284.28%。主要原因是：城管及环卫下放，经费增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1235.88万元，其中：政府采购货物支出15.35万元、政府采购工程支出1217.00万元、政府采购服务支出3.53万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，价值13.28万元，公车改革后已上交区政府。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。