石鼓区青山街道2021年部门预算公开说明
目录
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
八、公开套表
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
第一部分 石鼓区青山街道2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强社区基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。
（2）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。
（3）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、综合执法、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党工委领导、办事处负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
（4）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品工作，承担区域内防汛抗旱、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（5）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善街道、社区两级便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。
（6）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。
2、机构设置
衡阳市石鼓区青山街道办事处是正科级全额拨款单位，所辖六个社区分别为：西湖一村社区、西湖二村社区、西湖新村社区、船山路社区、牛角巷社区和青山街社区。石鼓区青山街道办事处内设4个党政机构（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室）和3个事业单位（综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心）至2020年12月31日，本部门年末实有人数134人，其中，在职79人，离退休55人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的单位包括石鼓区青山街道办事处本级和下属6个社区。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括街道本级及所辖6个社区基本运行的经费，以及项目专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数1124.96万元，其中，一般公共预算拨款1124.96万元。收入较去年增加97万元，上升了9.4%，主要是因为人员增加和社区换届选举经费以及城管工作等经费，造成预算经费较上年增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数1124.96万元，其中，一般公共服务支出269.74万元，社会保障和就业支出503.69万元，卫生健康支出15.27万元，城乡社区支出315.18万元，住房保障支出21.07万元。支出较去年增加97万元，上升了9.4%主要是因为增加了社区人员、城管人员等由此造成的经费支出增加以及工作人员正常增资造成的。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1124.96万元，其中，一般公共服务支出269.74万元，社会保障和就业支出503.69万元，卫生健康支出15.27万元，城乡社区支出315.18万元，住房保障支出21.07万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为1124.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出241.66万元、一般商品和服务支出57.92万元。
（二）项目支出
2021年项目支出年初预算数为825.38万元，主要包括：社区运转经费、退伍士兵安置、人大联工委经费、街道武装经费、城管工作经费、村级信息员经费、社区武装经费、妇联工作经费、环保及安全生产经费、惠民项目资金、社会管理经费、社区环卫经费、社会网格化经费、、政协支部活动经费、补助经费等项目支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款57.92万元，同口径比2020年预算增加3.31万元，上升6%，主要原因是社区和城管人员的增加产生的经费增加。
（二）“三公”经费预算
2021年本部门“三公”经费预算数为0.324万元，其中，公务接待费0.324万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与上年度相比减少0.04万元，下降10%。主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0.35万元，主要内容为街道及社区上传及下达统筹安排会议；培训费预算0.7万元，主要内容为街道及社区人员培训。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额50万元，其中政府采购货物预算20万元，垃圾分类箱制作及安装预算金额30万元。
（五）预算绩效管理情况
2021年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1124.96万元，其中，基本支出299.58万元，项目支出825.38万元，具体绩效目标详见附件。
（六）国有资产占有情况
截止2020年12月31日，年本部门有车辆0辆，单位价值10万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格