2019年青山街道办事处部门决算公开说明
目 录
第一部分石鼓区青山街道办事处部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分石鼓区青山街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行区委、区政府、街道党工委的决议、决定和上级国家行政机关的决定、命令。拟定社区建设与发展的规划。
（二）在街道党工委的领导下，做好社区精神文明建设工作，组织开展面向社区居民健康有益、形式多样的科技、教育、文化、体育活动；开展文明社区、文明楼院、文明市民等创建活动，负责所辖区内文明单位创建的检查指导工作。
（三）做好社区服务、就业解困工作，对下岗、失业、无业人员做好摸底统计工作，发展社区经济，支持和帮助社区居委会和失业人员开办各种便民、利民社区服务站、点，协调人事劳动和社会保障部门，做好下岗人员的安置、劳务输出工作，缓解就业压力和矛盾。
（四）做好社区共建工作，加强与驻地单位的联系，协调和充分发挥辖区资源优势，实现资源共享、服务于民、共同受益的目标。
（五）协助民政部门做好拥军优属和对老龄、孤、寡、残、贫困人口的扶贫济困及送温暖工作，搞好捐助款、物的管理、移交，做好最低生活保障金的申报、审批归档工作。
（六）做好辖区的社会治安综合治理工作，开展群防群治，做好治安防范，开展安全文明小区、安全文明户、无毒社区的创建工作；做好"两劳一少"刑满释放人员的帮教转化工作；做好"法轮功"练习者的帮教转化工作；协调公安部门做好各种特殊人员的摸底统计、管理和监控工作；协调司法部门组织开展法制教育、法律咨询和矛盾纠纷的排查调处工作。
（七）协调计划生育部门做好计划生育工作，对辖区居民进行计划生育法律法规、生殖保健和科学、文明、进步的婚育观的宣传教育，对辖区的育龄妇女的生育、节育进行统计造册，建档立卡，建立健全流动人口的婚育档案，加大优质服务工作力度。
（八）做好居民区卫生的清扫、清运及日常保洁工作，及时向城乡建设管理部门上报各种私搭乱建、破坏市容市貌的情况，协助做好社区临时建筑的审批和管理，做好居民区城市基础、公用设施的监督管理工作。
（九）在园林部门的指导下，做好居民区的绿化、美化、香化工作，做好林木、花草的种植和管护工作。
（十）做好辖区群众来信来访的接待、登记和处理工作，调解民事纠纷。
（十一）做好基层武装建设工作，开展国防教育，进行兵役登记，协助武装部做好征兵工作和民兵训练工作，做好军民共建工作。
（十二）在街道党工委的领导下，做好工、青、妇工作，有计划地发展辖区社团队伍，发挥好各级各届职工、妇女和青年的作用。
（十三）做好社区资产的管理工作，防止资产流失，指导社区居委会管理好帐目及资产。
（十四）依法组织好辖区居民委员会的换届选举工作。
（十五）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。衡阳市石鼓区青山街道办事处是正科级全额拨款单位，所辖六个社区分别为：西湖一村社区、西湖二村社区、西湖新村社区、船山路社区、牛角巷社区和青山街社区。至2019年12月，共有财政全额拨款人员91人(其中在职42人、退休49人)，社区工作人员47人。石鼓区青山街道机关内设15个部门（党政办、财政所、经济办、安环站、民政办、综治办、社保站、卫计办、纪工委、武装部、城管办、城管大队、团委、妇联、工会）。
（二）决算单位构成。青山街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：青山街道办事处本级以及所辖六个社区。
第二部分 2019年部门决算表
2019年部门决算表(见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计 3000.42 万元。与2018年相比，增加961.32 万元，增长 47.14 %，主要是因为老旧小区改造及创卫工作的开展增加的经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 2783.49 万元，其中：财政拨款收入 2776.29 万元，占 99.74 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 7.20 万元，占 0.26 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 2905.46 万元，其中：基本支出 1580.57 万元，占 54.40 %；项目支出 1324.89 万元，占 45.60 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计 2776.29 万元，与2018年相比，增加 1237.87 万元,增长 80.46 %，主要是因为因为人员工资等经费增加、主管部门拨入的工作经费、创卫经费及老旧小区改造等增加的经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 2688.53 万元，占本年支出合计的 96.84 %，与2018年相比，财政拨款支出增加 1299.16 万元，增长 93.51 %，主要是因为今年增加了项目旧城改造。。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 2688.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 653.59 万元，占24.31%；科学技术（类）支出1万元，占 0.037% ，文化旅游体育与传媒支出17万元，占 0.63% ，社会保障和就业支出596.81万元，占 22.20% ，卫生健康支出53.90万元，占 2% ，城乡社区支出347.05万元，占 12.91% ，住房保障支出1011.32万元，占37.62%，灾害防治及应急管理支出7.86万元，占0.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1027.16 万元，支出决算数为 2688.53 万元，完成年初预算的 261.74 %，其中：
1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事物行政运行。
年初预算为 265.35 万元，支出决算为 641.59万元，完成年初预算的 241.79 %，决算数大于年初预算数的主要原因是旧城改造项目导致的经费增加。
2、一般公共服务支出其他一般公共服务支出
年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是其他一般公共事物经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 1363.63 万元，其中：人员经费 1008.18 万元，占基本支出的 73.93 %,主主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 355.45 万元，占基本支出的 26.07 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 10.36 万元，完成预算的 94.18 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。
公务接待费支出预算 11万元，支出决算为 10.36 万元，完成预算的 94.18 %，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，按接待事项减少及进一步控制和规范公务接待支出。与上年相比增加 10.28 万元，减少增长 12596.81 %,增长的主要原因是机构改革职能转变，人员机构数调整。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 10.36 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 10.36 万元，全年共接待来访团组 5 个、来宾 1180 人次，主要是主要是主要是相关部门来单位检查和调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆公务用车运行维护费 0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入 11 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 11 万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位已开展2019年部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作，涉及一般公共预算支出2905.46万元，其中：基本支出1580.57万元，项目支出1324.89万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在2019年度部门决算中反映财政业务专项经费的项目绩效自评结果。自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为2693.72万元，执行数为2905.46万元，预算执行率为107.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善公共服务体系，形成管理有序，服务完善，文明和谐的社会生活共同体，提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 429.29 万元，比年初预算数增加 163.94万元，增长 61.78 %。主要原因是：人员工资等经费增加，经费增加.
（二）一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费 10.07 万元，用于召开街道党政联席及相关上传下达文件会议及旧改项目布署、机构调整等会议。内容为内容为传达区相关文件精神、防汛防旱、文明创建等指示；开支培训费 10.88 万元，用于开展学党史、武装演练、低保及吸毒人员技能培训，人数 358 人，内容为家电维修、家政保洁等；
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件