2023年石鼓区青山街道办事处部门预算

 

目 录

 

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算"三公"经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化"两个责任"，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强社区基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。

（2）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

（3）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、综合执法、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党工委领导、办事处负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（4）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品工作，承担区域内防汛抗旱、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（5）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善街道、社区两级便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

（6）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

衡阳市石鼓区青山街道办事处是正科级全额拨款单位，所辖六个社区分别为：西湖一村社区、西湖二村社区、西湖新村社区、船山路社区、牛角巷社区和青山街社区。内设4个党政机构和3个事业单位，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室。

所属事业单位分别是综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心。

二、部门预算单位构成

我街道无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为石鼓区青山街道办事处本级。

部门收支总体情况

2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1210.54万元，其中，一般公共预算拨款1210.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加417.24万元，主要原因是：原全区代编的人员类项目经费纳入本部门预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1210.54万元，其中，一般公共服务支出468.178万元，社会保障和就业支出551.70688万元，卫生健康支出30.363816万元，住房保障支出40.29216万元。城乡社区支出120万元。支出较去年增加417.24万元，主要原因是：人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1210.54万元，其中，一般公共服务支出468.178万元，占38.68%；社会保障和就业支出551.70688万元，占45.57%；卫生健康支出30.363816万元，占2.51 %；住房保障支出40.29216万元，占3.33%。城乡社区支出120万元，占9.91%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数743.820856万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算466.72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中业务工作经费支出466.72万元，主要用于基层政权建设和社区治理等方面；运行维护经费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费66.45万元，比上年预算减少0.36万元，下降0.53%，主要是由于部门牢固树立过紧日子思想，压缩机关运转经费支出规模。

（二）"三公"经费预算：2023年本部门机关本级"三公"经费预算数0.36万元，其中，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年"三公"经费预算较上年度持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算0

万元，拟召开0次会议；培训费预算0.78万元，拟开展2次培训，人数50人，内容为事业单位工作人员培训和再继续教育及党风廉政教育培训等。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1210.54万元，其中，基本支出743.820856万元，项目支出466.72万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。