第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 部门职责
（一）贯彻执行区委、区政府、街道党工委的决议、决定和上级国家行政机关的决定、命令。拟定社区建设与发展的规划。
（二）在街道党工委的领导下，做好社区精神文明建设工作，组织开展面向社区居民健康有益、形式多样的科技、教育、文化、体育活动；开展文明社区、文明楼院、文明市民等创建活动，负责所辖区内文明单位创建的检查指导工作。
（三）做好社区服务、就业解困工作，对下岗、失业、无业人员做好摸底统计工作，发展社区经济，支持和帮助社区居委会和失业人员开办各种便民、利民社区服务站、点，协调人事劳动和社会保障部门，做好下岗人员的安置、劳务输出工作，缓解就业压力和矛盾。
（四）做好社区共建工作，加强与驻地单位的联系，协调和充分发挥辖区资源优势，实现资源共享、服务于民、共同受益的目标。
（五）协助民政部门做好拥军优属和对老龄、孤、寡、残、贫困人口的扶贫济困及送温暖工作，搞好捐助款、物的管理、移交，做好最低生活保障金的申报、审批归档工作。
（六）做好辖区的社会治安综合治理工作，开展群防群治，做好治安防范，开展安全文明小区、安全文明户、无毒社区的创建工作；做好“两劳一少“刑满释放人员的帮教转化工作；做好“法轮功“练习者的帮教转化工作；协调公安部门做好各种特殊人员的摸底统计、管理和监控工作；协调司法部门组织开展法制教育、法律咨询和矛盾纠纷的排查调处工作。
（七）协调计划生育部门做好计划生育工作，对辖区居民进行计划生育法律法规、生殖保健和科学、文明、进步的婚育观的宣传教育，对辖区的育龄妇女的生育、节育进行统计造册，建档立卡，建立健全流动人口的婚育档案，加大优质服务工作力度。
（八）做好居民区卫生的清扫、清运及日常保洁工作，及时向城乡建设管理部门上报各种私搭乱建、破坏市容市貌的情况，协助做好社区临时建筑的审批和管理，做好居民区城市基础、公用设施的监督管理工作。
（九）在园林部门的指导下，做好居民区的绿化、美化、香化工作，做好林木、花草的种植和管护工作。
（十）做好辖区群众来信来访的接待、登记和处理工作，调解民事纠纷。
（十一）做好基层武装建设工作，开展国防教育，进行兵役登记，协助武装部做好征兵工作和民兵训练工作，做好军民共建工作。
（十二）在街道党工委的领导下，做好工、青、妇工作，有计划地发展辖区社团队伍，发挥好各级各届职工、妇女和青年的作用。
（十三）做好社区资产的管理工作，防止资产流失，指导社区居委会管理好帐目及资产。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区青山街道内设机构包括：衡阳市石鼓区青山街道办事处是正科级全额拨款单位，所辖六个社区分别为：西湖一村社区、西湖二村社区、西湖新村社区、船山路社区、牛角巷社区和青山街社区。至2022年12月，共有财政全额拨款人员89人(其中在职45人、退休46人)，社区工作人员45人。石鼓区青山街道机关内设15个部门（党政办、财政所、经济办、安环站、民政办、综治办、社保站、卫计办、纪工委、武装部、城管办、城管大队、团委、妇联、工会）。
（二）决算单位构成。石鼓区青山街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、石鼓区青山街道办事处本级 2、青山街道政务服务中心 3、青山街道社会事业综合服务中心 4、青山街道综合行政执法大队。
表格详见附件
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2092.75万元。与上年相比，增加65.59万元，增长3.24%，主要是因为2022年考入事业编人员5人，人员增加导致经费增加
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2092.75元，其中：财政拨款收入1679.12万元，占80.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入413.63万元，占19.76%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2092.75万元，其中：基本支出992万元，占47.4%；项目支出1100.75万元，占52.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1679.12万元，与上年相比，减少215.34万元,减少11.37%，主要是因为根据中央省市相关规定，合理缩减运行经费，降低公务活动成本。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1679.12万元，占本年支出合计的80.24%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少203.34万元，减少10.8%，主要是因为根据中央省市相关规定，合理缩减运行经费，降低公务活动成本。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1679.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出787.54万元，占46.9%；公共安全（类）支出1.5万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出24.29万元，占1.45%；社会保障和就业（类）支出524.39万元；占31.23%；卫生健康（类）支出67.1万元，占4.0%；城乡社区（类）支出231.9万元，占13.81%；农林水（类）支出0.61万元，占0.036%；住房保障（类）支出39.46万元，占2.35%；灾害防治及应急管理（类）支出0.33万元，占0.02%；其他（类）支出2万元，占0.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为793.3万元，支出决算数为1679.12万元，完成年初预算的211.41%，其中：
1、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为321.51万元，支出决算为787.54万元，完成年初预算的244.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为389万元，支出决算为459.1万元，完成年初预算的118.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.73万元，支出决算为65.29万元，完成年初预算的205.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.26万元，支出决算为67.1万元，完成年初预算的388.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为10万元，支出决算为231.9万元，完成年初预算的2319%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.8万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的165.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
7、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为24.29万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
9、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
11、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1677.12万元，其中：
人员经费992万元，占基本支出的59.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费685.12万元，占基本支出的40.85%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。 决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我部门2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本级机关和二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入2万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出2万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出141.59万元，比上年决算数减少488.88万元，降低77.54%。主要原因是：上年度机关运行经费中包含了保障性安居工程支出老旧小区改造300万元。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.24万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数10人，内容为围绕党的二十大精神、党的建设、湖南省“两会精神”、乡村振兴、国家安全、禁毒知识等十个专题；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额为0，无法计算百分比。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金680万元，占一般公共预算项目支出总额的61.78%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“城管工作经费”“社区环卫经费”“社区运转经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出680万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度很好的完成了年度目标。
组织对“石鼓区青山街道办事处”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1091.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本年度很好的完成了年度目标。
（二）存在的问题及原因分析
城管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实了“门前三包”责任，整治了占道、漫滩经营现象；二是整治了周边农贸市场和车辆乱停乱放问题。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。社区环卫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了城区环境卫生整治工作，加大了对农贸市场等重点场所的治理力度；二是推进垃圾分类减量，进行垃圾资源化、减量化和无害化处理。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。社区运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为370万元，执行数是370万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等开展了工作，确保了各项工作目标任务圆满完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。