2023年度
石鼓区青山街道办事处部门决算
目录
第一部分 石鼓区青山街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区青山街道办事处概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行区委、区政府、街道党工委的决议、决定和上级国家行政机关的决定、命令。拟定社区建设与发展的规划。
（二）在街道党工委的领导下，做好社区精神文明建设工作，组织开展面向社区居民健康有益、形式多样的科技、教育、文化、体育活动；开展文明社区、文明楼院、文明市民等创建活动，负责所辖区内文明单位创建的检查指导工作。
（三）做好社区服务、就业解困工作，对下岗、失业、无业人员做好摸底统计工作，发展社区经济，支持和帮助社区居委会和失业人员开办各种便民、利民社区服务站、点，协调人事劳动和社会保障部门，做好下岗人员的安置、劳务输出工作，缓解就业压力和矛盾。
（四）做好社区共建工作，加强与驻地单位的联系，协调和充分发挥辖区资源优势，实现资源共享、服务于民、共同受益的目标。
（五）协助民政部门做好拥军优属和对老龄、孤、寡、残、贫困人口的扶贫济困及送温暖工作，搞好捐助款、物的管理、移交，做好最低生活保障金的申报、审批归档工作。
（六）做好辖区的社会治安综合治理工作，开展群防群治，做好治安防范，开展安全文明小区、安全文明户、无毒社区的创建工作；做好“两劳一少“刑满释放人员的帮教转化工作；做好“法轮功“练习者的帮教转化工作；协调公安部门做好各种特殊人员的摸底统计、管理和监控工作；协调司法部门组织开展法制教育、法律咨询和矛盾纠纷的排查调处工作。
（七）协调计划生育部门做好计划生育工作，对辖区居民进行计划生育法律法规、生殖保健和科学、文明、进步的婚育观的宣传教育，对辖区的育龄妇女的生育、节育进行统计造册，建档立卡，建立健全流动人口的婚育档案，加大优质服务工作力度。
（八）做好居民区卫生的清扫、清运及日常保洁工作，及时向城乡建设管理部门上报各种私搭乱建、破坏市容市貌的情况，协助做好社区临时建筑的审批和管理，做好居民区城市基础、公用设施的监督管理工作。
（九）在园林部门的指导下，做好居民区的绿化、美化、香化工作，做好林木、花草的种植和管护工作。
（十）做好辖区群众来信来访的接待、登记和处理工作，调解民事纠纷。
（十一）做好基层武装建设工作，开展国防教育，进行兵役登记，协助武装部做好征兵工作和民兵训练工作，做好军民共建工作。
（十二）在街道党工委的领导下，做好工、青、妇工作，有计划地发展辖区社团队伍，发挥好各级各届职工、妇女和青年的作用。
（十三）做好社区资产的管理工作，防止资产流失，指导社区居委会管理好帐目及资产。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区青山街道内设机构包括：石鼓区青山街道办事处是正科级全额拨款单位，所辖六个社区分别为：西湖一村社区、西湖二村社区、西湖新村社区、船山路社区、牛角巷社区和青山街社区。至2023年12月，共有财政全额拨款人员88人(其中在职45人、退休43人)，社区工作人员45人。石鼓区青山街道机关下设4个内设办公室（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室）及6个事业单位（社会事务综合服务中心、生态环境事务中心、文化综合服务中心、退役军人服务站、便民服务中心、综合行政执法大队
（二）决算单位构成。石鼓区青山街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区青山街道办事处本级及内设事业单位。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5207.14万元。与上年相比，增加3114.39万元，增长148.82%，主要是因为增加了棚户区改造支出3055万元，老旧小区改造100万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5207.14万元，其中：财政拨款收入4883.1万元，占93.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入324.04万元，占6.22%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5207.14万元，其中：基本支出820.45万元，占15.76%；项目支出4386.69万元，占84.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4883.1万元，与上年相比，增加3203.98万元,增长190.81%，主要是因为增加了棚户区改造支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、2023年度财政拨款支出1818.1万元，占本年支出合计的34.92%，与上年相比，财政拨款支出增加140.98万元，增长8.41%，主要原因是：增加了住房保障老旧小区改造支出100万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1818.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出643.8万元，占35.41%；国防（类）支出6.99万元，占0.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.67万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出648.52万元，占35.67%；卫生健康（类）支出78.72万元，占4.33%； 住房保障（类）支出140.29万元，占7.72%；灾害防治及应急管理（类）支出7.22万元，占0.4%； 科学技术（类）支出4.93万元，占0.27%；城乡社区（类）支出286.97万元，占15.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1210.54万元，支出决算数为1818.1万元，完成年初预算的150.19%，其中：
1．一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为468.18万元，支出决算为618.46万元，完成年初预算的132.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
2．一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
3．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
4．一般公共服务（类） 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
5．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.55万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
6．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为466.72万元，支出决算为540万元，完成年初预算的115.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
7．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为18.53万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.99万元，支出决算为48.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，预算执行率100%。
10．社会保障和就业支出（类）退伍安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为36万元，支出决算为36万元，决算数等于年初预算数，预算执行率100%。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.21万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，预算执行率100%。
12．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.48万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
13．卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出项（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，预算执行率100%。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出41.88（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.88万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
15．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为120万元，支出决算为116.41万元，完成年初预算的97.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央过紧日子的要求，压减开支。
16．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
17．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.4万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
18．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.93万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
19．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.29万元，支出决算为40.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，预算执行率100%。
21．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
22．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为0元，支出决算为100万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
23．国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
24．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
25．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
26．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出820.19万元，其中：
人员经费660.28万元，占基本支出的80.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费159.91万元，占基本支出的19.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.36万元，支出决算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，缩减开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。 决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我部门2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本级机关和二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入3065万元；年初结转和结余0万元；支出3065万元，其中基本支出0万元，项目支出3065万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3055万元，完成年初预算的165.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出159.91万元，比上年决算数增加18.32 万元，增长12.94%。主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.06万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数22人，内容为围绕党的二十大精神的建设、禁毒知识、国家安全、事业人员专业技能培训等十个专题；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额41.31万元，其中：政府采购货物支出3.53万元、政府采购工程支出37.78元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.31万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金466.72万元，占一般公共预算项目支出总额的38.55%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“村、社区工作经费”、“社区惠民资金区级配套”、“村社区信息经费”、“社区网格化经费项目支出”、”社区运转经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出466.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度很好的完成了年度目标。
组织对“石鼓区青山街道办事处”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1210.54万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本年度很好的完成了年度目标。
（二）部门整体支出绩效情况
以“党建聚合力”工程为统揽，一体推进各领域、各层级党的建设，为街域新一轮发展提供保障。筑牢基础组织“战斗堡垒”。将政治学习摆在首位，共开展理论学习中心组3次，宣讲活动2次，引导全街干部职工筑牢思想根基，汇聚奋进力量。
根据考核评分细则，总得分97分，结果：优秀。从整体上看，2023年我街道资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。各项项目资金其主要用途是街道人员经费、综治维稳、信访维稳、疫情防控、城乡治理标准化、安全生产、城市管理、日常公用经费支出；社区运转经费及城管环卫经费开支等；在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
（三）存在的问题及原因分析
财政支出刚性强，压力大。由于支撑乡镇街道财政的主要财力靠上级财政转移支付，上级财政转移支付只能保“吃饭”，而乡镇街道的一些项目支出，特别是综治维稳、信访、脱贫攻坚、环境污染防治等方面的支出一年比一年增加，促使乡镇财政支出的压力加大。项目效益是一个长期的过程，并非所有的投入当年就能见效，很难在短期内见到效果，同时，项目的效益难以定量地衡量。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件