2022年石鼓区人民街道办事处部门预算公开说明
目录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示。
(2)组织实施人民街道的经济和社会发展。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。
(3)负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
(4)负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
(5)负责本行政区域内的社区城市管理工作。
(6)会同卫健部门做好辖区内常住和流动人口的管理，做好防灾减灾、优抚安置、抚贫救助等社会救助工作。
(7)协助武装部门做好人民街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
(8)负责在人民街道开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
(9)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序，维护社区稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，做好信访工作。
(10)负责研究辖区经济发展的规划，促进经济发展，做推动产业结构调整。
(11)配合有关部门做好辖区内的抢险救灾、安全生产、市场监督、环境保护文明创建等工作。
(12)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门由有1个行政单位，3个二级事业单位、4个党政机构。行政单位具体为街道本级；3个二级事业单位具体为综合行政执法大队、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、政务服务中心；内设4个党政机构具体为党政综合办公室（基层党建工作办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（社会治安综合治理和应急管理管理办公室），全部纳入2022年部门预算。至2021年12月31日，本部门年末实有人数83人，其中，在职36人，离退休47人。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：机关设置的内设机构具体为党政综合办公室（基层党建工作办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（社会治安综合治理和应急管理管理办公室）、街道下设的事业单位和综合行政执法大队。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算708.95万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少210.63万元，主要是因为项目的调整。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算708.95万元，其中，一般公共服务367.77万元，社会保障和就业支出285.11万元，卫生健康支出19.36万元，城乡社区支出10万元，住房保障支出26.71万元。支出较去年减少210.63万元，主要是根据中央要求，本单位厉行节俭。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算708.95万元，其中，一般公共服务支出367.77万元，占51.9%；社会保障和就业支出285.11万元，占40.2 %；卫生健康支出19.36万元，占2.7%；城乡社区支出10万元，占1.4%；住房保障支出26.71万元，占3.8%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数426.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算282.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 一般行政管理事务支出22.8万元，主要用于社区及养老机构办公用房租金；基层政权建设和社区治理支出249.5万元，主要用于社区网格化等方面；城乡社区环境卫生支出10万元，主要用于环保及安全生产等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费426.65万元，比上年预算增加90.22万元，上升26.8%，主要是因为人员的异动。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为2.3万元，其中，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.2万元，主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算2万元，主要内容为街道人员培训。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为708.95万元，其中，基本支出426.65万元，项目支出282.3万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表