2024年石鼓区人民街道办事处部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示。
2．组织实施人民街道的经济和社会发展。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。
3．负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
4．负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
5．负责本行政区域内的社区城市管理工作。
6．会同卫健部门做好辖区内常住和流动人口的管理，做好防灾减灾、优抚安置、扶贫救助等社会救助工作。
7．协助武装部门做好人民街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8．负责在人民街道开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9．负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序，维护社区稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，做好信访工作。
10．负责研究辖区经济发展的规划，促进经济发展，做推动产业结构调整。
11．配合有关部门做好辖区内的抢险救灾、安全生产、市场监督、环境保护文明创建等工作。
12．承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编办核定，我街道内设股室4个，所属事业单位3个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室。
所属事业单位分别是综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1140.43万元，其中，一般公共预算拨款1140.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加91.83万元，上升8.8%，主要是社区人员按编制数纳入预算。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1140.43万元，其中，一般公共服务支出411.79万元，社会保障和就业支出466.39万元，国防支出0.8万元，卫生健康支出31.99万元，城乡社区支出187.58万元，住房保障支出41.87万元。支出较去年增加91.83万元，上升8.8%，主要是社会保障和就业支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1140.43万元，其中一般公共服务支出411.79万元，占36.11%；社会保障和就业支出466.39万元，占40.9%；城乡社区支出187.58万元187.58万元，占16.45%；国防支出0.8万元占0 %；卫生健康支出31.99万元，占2.81%；住房保障支出41.87万元，占3.67 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数799.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算341.18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社区武装经费支出0.8万元，主要用于社区武装建设等方面；社区办公用房租金支出8.4万元，主要用于社区办公用房等方面；社区工作经费支出28万元，主要用于社区日常运转等方面；社区惠民资金支出40万元，主要用于社区惠民工作等方面；社区网格经费支出13.5万元，主要用于网格党建工作等方面；社区信息经费支出0.48万元，主要用于社区信息工作等方面；社区运转经费支出240万元，主要用于社区人员经费等方面；环保及安全生产支出10万元，主要用于安全生产等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费90.84万元，比上年预算增加27.98万元，上升44.51%，主要是因为公车补贴纳入机关运行经费管理。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.11万元，其中，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少，下降95.22%，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算1万元，拟开展1 次培训，人数50人，内容为全站职工干部学习和再继续教育及党风廉政教育培训等；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1140.43万元，其中，基本支出799.25万元，项目支出341.18万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表