2023年度
石鼓区人民街道办事处部门决算
目录
第一部分 石鼓区人民街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区人民街道办事处概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示。
（二）组织实施人民街道的经济和社会发展。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。
（三）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
（四）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
（五）负责本行政区域内的社区城市管理工作。
（六）会同卫健部门做好辖区内常住和流动人口的管理，做好防灾减灾、优抚安置、抚贫救助等社会救助工作。
（七）协助武装部门做好人民街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在人民街道开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序，维护社区稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，做好信访工作。
（十）负责研究辖区经济发展的规划，促进经济发展，做推动产业结构调整。
（十一）配合有关部门做好辖区内的抢险救灾、安全生产、市场监督、环境保护、文明创建等工作。
（十二）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区人民街道办事处内设机构包括：1个行政单位，3个二级事业单位、4个党政机构。行政单位具体为街道本级；3个二级事业单位具体为综合行政执法大队、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、政务服务中心；内设4个党政机构具体为党政综合办公室（基层党建工作办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（社会治安综合治理和应急管理办公室）。
（二）决算单位构成。石鼓区人民街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、行政单位具体为街道本级； 2、综合行政执法大队； 3、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）； 4、政务服务中心。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2122.14万元。与上年相比，增加167.91万元，增长8.6%，主要是因为人员及各项工作的调整。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2122.14万元，其中：财政拨款收入1738.91万元，占81.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入383.24万元，占18.06%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2122.14万元，其中：基本支出2117.14万元，占99.76%；项目支出5万元，占0.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1738.91万元，与上年相比，增加214.8万元,增长14.09%，主要是因为人员及各项工作的调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1738.91万元，占本年支出合计的81.94%，与上年相比，财政拨款支出增加224.8万元，增长14.85%，主要是因为人员及各项工作的调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1738.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出722.83万元，占41.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.85万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出404.81万元，占23.28%；卫生健康（类）支出85.42万元，占4.91%；城乡社区（类）支出433.88万元，占24.95%；交通运输（类）支出14万元，占0.81%；住房保障（类）支出44.05万元，占2.53%；灾害防治及应急管理（类）支出10.01万元；占0.58%；其他（类）支出17.06万元，占0.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1048.6万元，支出决算数为1721.85万元，完成年初预算的164.2%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为489.27万元，支出决算为703.61万元，完成年初预算的143.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道人员调整及各项工作的需要。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为22.8万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的7.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道人员调整及各项工作的需要。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道人员调整及各项工作的需要。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道人员调整及各项工作的需要。
5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道人员调整及各项工作的需要。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道人员调整及各项工作的需要。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.33万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道人员调整及各项工作的需要。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.85万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道人员调整及各项工作的需要。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道人员调整及各项工作的需要。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为291.98万元，支出决算为312.33万元，完成年初预算的107.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道基层政权建设和社区治理相关工作的需要。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为51.48万元，支出决算为51.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：基本养老保险相关工作的需要。
12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：安置士兵相关工作的需要。
13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他卫生健康管理工作的需要。
14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：独生子女相关工作的需要。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为30.57万元，支出决算为30.57万元，成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗工作的需要。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为47.32万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道人员调整及各项工作的需要。
17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为100.8万元，支出决算为109.11万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城管执法工作的需要。
18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.64万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道人员调整及各项工作的需要。
19、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.89万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道人员调整及各项工作的需要。
20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区公共设施各项工作的需要。
21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区环境卫生工作的需要。
22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为254.25万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区工作的需要。
23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道人员调整及各项工作的需要。
24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障性安居工程工作的需要。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为42.16万元，支出决算为42.16万元，成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：住房公积金工作的需要。
26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急管理事务工作的需要。
27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.01万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急管理事务工作的需要。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1721.85万元，其中：
人员经费1240.23万元，占基本支出的72.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费。
公用经费481.62万元，占基本支出的27.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为0.12万元，完成预算的5.22%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央规定，厉行节俭，与上年减少2.18万元，减少94.78%,减少的主要原因是贯彻落实中央规定，厉行节俭。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为0.12万元，完成预算的5.22%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央规定，厉行节俭，与上年相比减少2.18万元，减少94.78%,减少的主要原因是贯彻落实中央规定，厉行节俭。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我部门2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组1个、来宾30人次，主要是各项事务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入17.06万元；年初结转和结余0万元；支出17.06万元，其中基本支出17.06万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.06万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会福利的彩票公益金相关工作的需要。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出481.62万元，比上年决算数增加218.19万元，增长82.83%。主要原因是人员及相关项目的调整。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费1.5万元，用于开展民政、妇联、卫健等培训，人数50人，内容为街道相关工作培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位无活动支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
按照国家政策、法规规定和政府工作实际情况，建立健全财务管理制度，完善绩效管理工作，将财政资金和街道所有资金纳入监管范围，保证资金足额、按时拨付，提高财政资金使用效率。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
我单位建立健全部门预算管理制度，在工作中全面贯彻执行党的路线方针政策和国家地方法规，落实城区党委政府各项指示和决定，抓好辖区创建全国文明城市、巩固全国卫生城市、社会治安综合治理、卫生计生等社会性群众性工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，强化财政收支管理，牢固树立过“紧日子”思想，推进厉行节约，压缩一般性支出。
1、预算编制情况。严格按照《中华人民共和国预算法》和相关法律法规要求，根据区财政局的部署要求，按照保工资、保运转、保民生的支出顺序安排预算，财政资金实行统一编制，统一管理，人员经费和公用经费严格执行定额定员标准，各项支出真实全面反映。
2、执行管理情况。街道在预算执行中严格执行街道财务管理相关规定，树立过紧日子的思想，严控“三公经费”及工作经费类等一般性支出，提高财政资金使用效益。
3、决算编制情况。街道按实际收入支出情况编制决算报表，做到账证、账表、账实相符。
（三）存在的问题及原因分析
一是绩效评价还处在起步实施阶段，财务人员对绩效评价的理解和掌握还有一个过程，对绩效评价结果的运用不够充分。二是部分单位人员还存在重建设轻绩效的思想，对绩效评价的重要性认识还有待加强。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件