石鼓区五一街道办事处2022年部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
（一）宣传贯彻落实法律法规和各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（二）促进经济发展，做好村、社区发展规划，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，落实强农惠农措施，确保居民受益。
（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。做好防灾减灾、优抚安置、抚贫救助等社会救助工作。
（四）加强社会管理，维护村、社区稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，做好信访工作，协助区级有关部门做好安全生产、市场监督、环境保护等工作。
（五）协助武装部门做好街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（六）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
石鼓区五一街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数50人，实际人数111人。本单位由4个内设机构、街道下设的2个事业单位和1个综合行政执法大队组成。机关设置的4个内设机构具体为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室，街道下设的2个事业单位为社会综合服务中心和政务服务中心。
（二）决算单位构成。
石鼓区五一街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区五一街道办事处本级。
表格详见附件
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8363.85万元。与上年相比，增加6400.88万元，增长326.08%，主要是因为2022年新增改制企业专项开支6395万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8363.85万元，其中：财政拨款收入8065.29万元，占96.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收298.56万元，占3.57%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8363.85万元，其中：基本支出1938.76万元，占23.18%；项目支出6425.10万元，占76.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计8065.29万元，与上年相比，增加6140.78万元,增长319.08%，主要是因为2022年新增改制企业专项开支6395万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出8065.29万元，占本年支出合计的96.43%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6162.78万元，增长323.93%，主要是因为2022年新增改制企业专项开支6395万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出8065.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出791.55万元，占9.81%；文化旅游体育与传媒支出2.06万元，占0.03%；社会保障和就业支出537.06万元，占6.66%；卫生健康支出71.06万元，占0.88%；城乡社区支出6493.76万元，占80.51%；农林水支出62.09万元，占0.77%；住房保障支出47.21万元，占0.59%；国有资本经营预算支出30.10万元，占0.37%，灾害防治及应急管理支出13.40万元，占0.17%，其他支出17万元，占0.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为853.77万元，支出决算数为8065.29万元，完成年初预算的944.67%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为376.29万元，支出决算为750.62万元，完成年初预算的199.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，工资福利支出增加。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加
11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
13、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.34万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为353万元，支出决算为455.3万元，完成年初预算的128.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为38.79万元，支出决算为52.99万元，完成年初预算的136.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.77万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.11万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为21.09万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的135.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.42万元,因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
24、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为0万元，支出决算为55.4万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6396.89万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
28、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为10万元，支出决算为40.9万元，完成年初预算的409%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
29、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
30、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.3万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
31、农林水支出（类）扶巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为25.5万元，支出决算为27.5万元，完成年初预算的107.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
33、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为29.09万元，支出决算为47.21万元，完成年初预算的162.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
35、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.10万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
36、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
37、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
38、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
39、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1623.19万元，其中：
人员经费1252.4万元，占基本支出的77.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费370.79万元，占基本支出的22.84%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用，与上年相比减少2万元，减少100%，减少的主要原因是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，国内公务接待人数0人，全年共接待来访团组0个。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，五一街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入17万元；年初结转和结余0万元；支出17万元，其中基本支出17万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出370.79万元，比上年决算数减少8.26万元，降低2.18%。主要原因是：主要原因是根据中央及省、市相关规定要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，努力降低公务活动成本。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.93万元，用于开展党建培训，培训次数3次，培训人数150人，内容为党建基层治理以及相关业务；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金353万元，占一般公共预算项目支出总额的90.86%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因金额为0，无法计算百分比。组织对2022年0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因金额为0，无法计算百分比。
组织对“石鼓区五一街道办事处”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出853.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本年度很好的完成了年度目标。
（二）存在的问题及原因分析
存在问题：一是绩效评价还处在实施阶段，财务人员对绩效评价的理解和掌握还有一个过程，对绩效评价结果的运用不够充分。二是部分单位人员还存在重建设轻绩效的思想，对绩效评价的重要性认识还有待加强。下一步改进措施：要求相关单位加快项目支出进度、完工验收、资金报账进度等，进一步提高资金使用效益，积极按要求进行公示公开，同时加强对绩效管理和评价的学习，将绩效评价贯穿项目建设的全过程。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。