2022年度石鼓区五一街道预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻落实法律法规和各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
2、促进经济发展，做好村、社区发展规划，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，落实强农惠农措施，确保居民受益。
3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。做好防灾减灾、优抚安置、抚贫救助等社会救助工作。
4、加强社会管理，维护村、社区稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，做好信访工作，协助区级有关部门做好安全生产、市场监督、环境保护等工作。
5、协助武装部门做好街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
6、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（二）机构设置
本单位由4个内设机构、街道下设的2个事业单位和1个综合行政执法大队组成。机关设置的4个内设机构具体为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室，街道下设的2个事业单位为社会综合服务中心和政务服务中心。至2021年12月31日，本部门年末实有人数96人，其中，在职在编48人，退役士兵安置5人，离退休43人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
石鼓区五一街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算853.77万元，其中，一般公共预算拨款853.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少184.98万元，主要是大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算853.77万元，其中，一般公共服务支出376.29万元，社会保障和就业支出391.8万元，卫生健康支出21.09万元，城乡社区支出10万元，农林水支出25.5万元，住房保障支出29.09万元。支出较去年减少184.98万元，主要是大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算853.77万元，其中，一般公共服务支出376.29万元，占44.07%；社会保障和就业支出391.8万元，占45.89%；卫生健康支出21.09万元，占2.47%；城乡社区支出10万元，占1.17%；农林水支出25.5万元，占2.99%；住房保障支出29.09万元，占3.41%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 465.27 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 388.5 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社区运转经费支出353万元，主要用于基层政权建设和社区治理，发放社区人员工资，维持社区基本运转等方面；环保及安全生产经费支出10万元，主要用于城乡社区环境卫生，维护辖区内的环保及安全的宣传等方面；村级运转经费支出25.5万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助,发放村干部工资等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费68.62万元，比上年预算减少1.4万元，下降2%，主要是主要原因是根据中央及省、市相关规定要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，努力降低公务活动成本。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少 0.24 万元，主要是，主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况：2022年本部门培训费预算0.53万元，拟开展2次培训，人数25人，内容为党建以及防疫相关工作 。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额70万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算 60万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 853.77 万元，其中，基本支出465.27 万元，项目支出 388.5 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表