2021年石鼓区五一街道办事处部门预算公开说明
目录
第一部分 2021年石鼓区五一街道办事处部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 石鼓区五一街道2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
（一）宣传贯彻落实法律法规和各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（二）促进经济发展，做好村、社区发展规划，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，落实强农惠农措施，确保居民受益。
（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。做好防灾减灾、优抚安置、扶贫救助等社会救助工作。
（四）加强社会管理，维护村、社区稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，做好信访工作，协助区级有关部门做好安全生产、市场监督、环境保护等工作。
（五）协助武装部门做好街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（六）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
2、机构设置
本单位由4个内设机构、街道下设的2个事业单位和1个综合行政执法大队组成。机关设置的4个内设机构具体为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室，街道下设的2个事业单位为社会综合服务中心和政务服务中心。至2020年12月31日，本部门年末实有人数75人，其中，在职44人，离退休31人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：街道本级、街道下设的2个事业单位（非独立核算）和1个综合行政执法大队（非独立核算）。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1038.75万元，其中，一般公共预算拨款1038.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加31.62万元，同比上升3.14%，主要原因是基层政权建设和社区治理拨款增加43万，同比增长11%，城管执法增加19.96万，同比增长42%，用于社会福利的彩票公益金减少30万，同比下降100%。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1038.75万元。其中，一般公共服务支出347.99万元，社会保障和就业支出491.73万元，卫生健康支出20.82万元，城乡社区支出127.58万元，农林水支出21.9万元，住房保障支出28.72万元。
四、一般公共预算拨款支出
2021年一般公共预算拨款收入1038.75万元，其中，一般公共服务支出347.99万元，占33.50%，社会保障和就业支出491.73万元，占47.34%，卫生健康支出20.82万元，占2%，城乡社区支出127.58万元，占12.28%，农林水支出21.9万元，占2.11%，住房保障支出28.72万元，占2.765%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为399.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出329.65万元、一般商品和服务支出70.02万元。
（二）项目支出
2021年年初预算数为639.09万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中城管工作经费67.58万元，村、社区两委换届选举工作经费7万元，村级信息员经费1.22万元，村级运转经费21.90万元，村社区武装经费1.4万元，妇联工作经费2万元，环保及安全生产经费10万元，惠民项目资金60万元，人大联工委经费3万元社会管理经费14.28万元，社区环卫经费60万元，社区网格化经费16.5万元，社区运转经费338万元，税改转移支付0.20万元，退伍士兵安置补助经费30万元，镇街武装经费5万元，政协支部活动经费1万元。
五、政府性基金预算支出
2021年无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款70.02万元，同口径比2020年预算减少1.27万元，下降1.78%，主要原因是根据中央及省、市相关规定要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，努力降低公务活动成本。
（二）"三公"经费预算
2021年本部门"三公"经费预算数为2.24万元，其中，公务接待费2.24万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与上年度相比减少0.01万元，下降0.45%，主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况
2021年本部门培训费预算0.53万元，拟召开党员大会，突击性工作会议，人数53人；劳务费1.5万元，拟开展安全生产，计生，劳资，财务等培训，人数150人。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额30万元，其中政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算20万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效管理情况
2021年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1038.75万元。其中，基本支出399.67万元，项目支出639.09万元，具体绩效目标详见附件。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表