石鼓区五一街道2020年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）宣传贯彻落实法律法规和各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（二）促进经济发展，做好村、社区发展规划，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，落实强农惠农措施，确保居民受益。
（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。做好防灾减灾、优抚安置、扶贫救助等社会救助工作。
（四）加强社会管理，维护村、社区稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，做好信访工作，协助区级有关部门做好安全生产、市场监督、环境保护等工作。
（五）协助武装部门做好街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（六）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
2、机构设置
本单位由4个内设机构、街道下设的2个事业单位和1个综合行政执法大队组成。机关设置的4个内设机构具体为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室，街道下设的2个事业单位为社会综合服务中心和政务服务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：机关设置的4个内设机构、街道下设的2个事业单位和1个综合行政执法大队。
涉及机构改革情况
2020年涉及机构改革，涉及以下部门及机构：
1、党政机构：党政综合办公室（基层党建工作办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（社会治安综合治理和应急管理办公室）。
2、事业单位：社会综合服务中心和政务服务中心。
3、其他机构：财政所、纪工委、司法所、重点办、人大、政协、综合行政执法大队。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入一般公共预算收入和政府性基金收入，支出包括保障街道及其所属事业单位基本运行的经费，以及各项专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年年初预算数1007.12万元，其中，一般公共预算拨款977.12万元，基金预算拨款30万元。收入较去年增加100.67万元，主要是项目经费增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数1007.12万元，其中，一般公共服务支出350.28万元，社会保障和就业支出448.94万元，城乡社区支出107.62万元，医疗卫生与计划生育支出20.94万元，农林水支出20.47万元，住房保障支出28.88万元，其他支出30万元。支出较去年增加100.67万元，主要是项目经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算977.12万元，其中，一般公共服务支出350.28万元，占35.85%，社会保障和就业支出448.94万元，占45.95%，城乡社区支出107.62万元，占11.01%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数402.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算574.69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出574.69万元，主要用于基层政权建设和社区治理、城乡社区环境卫生、城管执法
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算330万元，其中，用于社会福利的彩票公益金支出30万元
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2020年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款402.43万元，同口径比2019年预算减少50.39万元，下降11.13%。下降的原因：根据中央及省、市相关规定要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，努力降低公务活动成本。
2、"三公"经费预算：2020年"三公"经费预算数为2.4万元，其中，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，规范公务接待活动。
3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0.5万元，拟召开党员大会，突击性工作会议，人数50人，培训费预算5万元，拟开展安全生产，计生，劳资，财务等培训，人数500人。
4、政府采购情况：2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明：按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年石鼓区五一街道整体支出1007.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出604.69万元，其中：城管工作经费47.62万元，村级信息员经费1.22万元，村级运转经费20.47万元，村社区武装经费1.4万元，妇联工作经费2万元，环保及安全生产经费10万元，惠民项目资金30万元，人大联工委经费3万元，社会管理经费14.28万元，社区环卫经费60万元，社区网格化经费16.5万元，社区运转经费232万元，税改转移支付0.2万元，镇街武装经费5万元，退伍士兵安置补助经费30万元，五一上级专项100万元，五一政府性基金支出30万元，政协支部活动经费1万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表