目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、宣传贯彻落实法律法规和各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
2、促进经济发展，做好村、社区发展规划，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，落实强农惠农措施，确保居民受益。
3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。做好防灾减灾、优抚安置、抚贫救助等社会救助工作。
4、加强社会管理，维护村、社区稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，做好信访工作，协助区级有关部门做好安全生产、市场监督、环境保护等工作。
5、协助武装部门做好街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
6、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（二）机构设置。
根据编办核定，我街道内设4个党政机构和3个事业单位，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社
会事务办公室、自然资源和生态环境办公室。
所属事业单位分别是综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1288.27万元，其中，一般公共预算拨款1288.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加39.58万元，上升3.17%，主要是社区运转经费增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1288.27万元，其中，一般公共服务支出536.9万元，国防支出1.4万元， 社会保障和就业支出552.58万元，卫生健康支出34.75万元，城乡社区支出96.4万元，农林水支出20.03万元，住房保障支出46.21万元。支出较去年增加39.58万元，上升3.17%，主要是社区运转经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1288.27万元，其中一般公共服务支出536.9万元，占41.68 %；国防支出1.4万元，占0.11%；社会保障和就业支出552.58万元，占42.89 %；卫生健康支出34.75万元，占2.67 %；城乡社区支出96.4万元，占7.48 %；农林水支出20.03万元，占1.55%；住房保障支出46.21万元，占3.59 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数815.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算472.89万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基层政权建设和社区治理支出441.46 万元，主要用于社区运转等方面； 其他国防支出 1.4万元，主要用于武装建设等方面；城乡社区环境卫生支出10 万元，主要用于环保以及安全生产等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出 20.03 万元，主要用于保障村级运转等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费97.38万元，比上年增加，主要是由于公车补贴纳入机关运行经费管理。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年度减少1.5万元，下降100%，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算0万元，拟开展0 次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1288.27万元，其中，基本支出815.38万元，项目支出472.89万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表