2018年石鼓区潇湘街道办事处部门决算公开说明
目 录
第一部分石鼓区潇湘街道办事处概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区潇湘街道办事处概况
一、部门职责
(一)、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示。
(二)、组织实施潇湘街道的经济和社会发展。负责片区社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。
(三)、负责管理好各职能部门，充分发挥它们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
(四)、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
(五)、会同计生部门做好街道内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
(六)、协助武装部门做好潇湘街道的民兵训练和公民服兵役工作。
(七)、负责在街道开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
(八)、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区潇湘街道办事处内设机构包括：党政办、综治办、经济办、民政办、司法所、财政所、社保站、水利站、卫计办、安环站、城市办、城管大队等17个站办所。至2018年12月，潇湘街道办财政全额拨款人员在职人员48人，退休58人。
（二）决算单位构成。石鼓区潇湘街道办事处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：潇湘街道办事处本级以及六个社区。
第二部分 2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计4894.65万元。与2017年相比，增加1362.09万元，增长38.6%，主要是因为区环卫下社区和人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2447.01万元，其中：财政拨款收入1524.58万元，占62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入922.43万元，占38%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计2447.64万元，其中：基本支出2447.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3050.4万元，与2017年相比，减少375.12万元,减少11%，主要是因为政府开源节流，缩减一般事务性开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1519.2万元，占本年支出合计的62%，与2017年相比，财政拨款支出减少187.56万元，增长减少11%，主要是因为政府开源节流，缩减一般事务性开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1519.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出615.15万元，占40.5%；住房保障支出25.58万元，占比1.7%；资源勘探信息等支出10万元，占比0.6%；城乡社会支出347.37万元，占比22.9%；医疗卫生与生育支出77.93万元，占比5.1%；社会保障就业支出443.17万元，占比29.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为1726.88万元，支出决算数为1519.2万元，完成年初预算的88%，其中：
1、一般公共服务（类）基本支出（款）人员经费（项）。
年初预算为552.68万元，支出决算为1020.31万元，完成年初预算的184.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是:区环卫下社区和人员经费增加。
2、一般公共服务（类）基本支出（款）日常公用经费（项）。
年初预算为574.2万元，支出决算为498.89万元，完成年初预算的86.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1519.2万元，其中：人员经费支出决算数1020.31万元，占公共预算财政拨款基本支出决算数的67.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费支出决算数498.89万元，占公共预算财政拨款基本支出决算数的32.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5 万元，完成预算的83.3%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算6万元，支出决算为5万元，完成预算的83.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费的支出，与上年相比减少2.4万元，减少32.4%,减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组80个、来宾356人次，主要是相关部门来单位检查和调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入6万元；年初结转和结余0万元；支出6万元，其中基本支出6万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出498.89万元，比年初预算数减少75.31万元，降低13.2%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费30.13万元，用于召开会议，人数300余人，内容为街道及各社区党支部会议，禁毒宣传会议、政协委员会议、人大常务委员会议、防汛宣传等常规性工作会议；开支培训费23.47万元，用于开展工作技能、党员干部等培训，人数300余人，内容为党员教育培训、领导干部高级研修培训、各部门工作技能培训等；举办周周乐、端午、中秋等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支14万元，主要是各社区周周乐文艺表演活动，以及各种节庆日趣味比赛活动等。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额73.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出65.11万元、政府采购服务支出8.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额73.67万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2018年度石鼓区潇湘街道决算公开套表_
石鼓区潇湘街道办事处2018年度部门支出绩效自评表及自评报告