2019年石鼓区潇湘街道部门预算公开说明
目 录
第一部分2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示。
(2)组织实施潇湘街道的经济和社会发展。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。
(3)负责管理好各职能部门，充分发挥它们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
(4)负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
(5)负责本行政区域内的社区城市管理工作。
(6)会同计生部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
(7)协助武装部门做好潇湘街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
(8)负责在潇湘街道开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
(9)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
潇湘街道办事处是正科级全额拨款单位，本单位下设17个部门（党政办、财政所、经济办、安环站、民政办、综治办、社保站、卫计办、纪工委、武装部、城管办、城管大队、团委、妇联、工会、政协联络工委、人大联络工委），街道财政全额拨款人员106人(其中在职46人、退休60人)。全部纳入2019年部门预算。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、石鼓区潇湘街道办事处部门本级
2、七个社区。（司前社区、蒸水社区、长青社区、桑园社区、演武坪社区、石鼓社区、荷池路社区）
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1139.51万元，其中，一般公共预算拨款1139.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加266.4万元，增长30%，主要是因为人员经费增加和区环卫下社区。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算1139.51万元，其中，一般公共服务684.57万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元,社会保障和就业支出49.56万元，医疗卫生与计划生育支出48.58万元，城乡社区支出328.5万元住房保障支出28.3万元。支出较去年增加225.56万元，增长25%，主要是因为增加了环卫等经费支出以及工作人员正常增资。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1139.51万元，其中，一般公共服务支出684.57万元，占60.1 %；社会保障和就业支出49.56万元，占4.3%；医疗卫生与计划生育支出48.58万元，占4.2%；城乡社区支出328.5万元，占28.8%；住房保障支出28.3万元，占2.6%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数456.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算682.78万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基层政权和社区建设支出328.5万元，主要用于社区运转经费、惠民资金、社区换届选举经费、等项目支出等方面；行政运行支出353.28万元，主要用于民政临时救助资金、计生专项资金、基层武装工作资金、社会管理经费、人大政协换届选举经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费683.57万元，比上年预算增加224.56万元万元，上升45%，主要是人员经费增加及区环卫下社区。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平，主要是根据八项规定及省、市、区相关规定要求，控制公务活动成本。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算22万元，拟召开50次会议，人数330人，内容为街道及各社区党支部会议，禁毒宣传会议、政协委员会议、人大常务委员会议、防汛宣传等常规性工作会议；培训费预算23万元，拟开展50次培训，人数320人，内容为党员教育培训、领导干部高级研修培训、各部门工作技能培训等；举办周周乐、端午、中秋等节庆、晚会、论坛、赛事活动；拟举办周周乐、端午、中秋等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算18 万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额610万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算600万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额1139.51万元，其中，基本支出456.73万元，项目支出682.78万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表