石鼓区潇湘街道办事处2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 石鼓区潇湘街道2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示。
2、组织实施潇湘街道的经济和社会发展。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。
3、负责管理好各职能部门，充分发挥它们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
4、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
5、负责本行政区域内的社区城市管理工作。
6、会同计生部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好潇湘街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在潇湘街道开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
潇湘街道办事处是正科级全额拨款单位，本单位下设18个部门，至2021年12月，街道财政全额拨款人员110人(其中在职46人、退休64人)。有七个社区，在编在岗人员41人。
二、部门预算单位构成
潇湘街道办事处部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、石鼓区潇湘街道办事处部门本级
2、辖区范围内7个社区
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算904.17万元，其中，一般公共预算拨款904.17万元。收入较去年减少410.5万元，主要是2022年项目专项拨款收入减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算904.17万元，其中，一般公共服务支出400.86万元，社会保障和就业支出438.99万元，卫生健康支出22.83万元，城乡社区支出10.00万元，住房保障支出31.49万元。支出较去年减少410.5万元，主要是因为项目专项支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算904.17万元，其中，一般公共服务支出400.86万元，占 44 %；社会保障和就业支出438.99万元，占 49%；卫生健康支出22.83万元，占2.5%；城乡社区支出10.00万元，占 1 %；住房保障支出31.49万元，占 3.5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数466.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算437.82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社区运转经费（7个社区）支出397万元，主要用于支持社区正常运转及日常开支等方面；社区及养老机构办公用房租金支出30.82 万元，主要用于支付石鼓社区和蒸水社区办公用房租金；环保及安全生产经费支出10万元，主要用于辖区内环境卫生保障以及安全生产督查。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、7个社区的机关运行经费904.17万元，比上年预算减少410.5万元，下降31.2%，主要是因为政府厉行节约，缩减开支，同时减少项目经费开支。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、7个社区的“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.1万元，主要是在保障运转的同时厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算3万元，拟召开15会议，人数355人，内容为工作会议及日常性基层群众会议；培训费预算3万元，拟开展8培训，人数213人，内容为义务消防培训，安全生产教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无此类活动开支。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额83万元，其中，货物类采购预算 20万元；工程类采购预算60万元；服务类采购预算3万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为904.17万元，其中，基本支出466.36万元，项目支出437.82万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表