石鼓区潇湘街道办事处 2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示。
2、组织实施潇湘街道的经济和社会发展。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。
3、负责管理好各职能部门，充分发挥它们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
4、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
5、负责本行政区域内的社区城市管理工作。
6、会同计生部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好潇湘街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在潇湘街道开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，我部门内设股室4个，所属事业单位3个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是党政综合办公室、经济发展办公室、重社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室。
所属事业单位分别是综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心。
二、部门预算单位构成
我部门无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为石鼓区潇湘街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1382.17万元，其中，一般公共预算拨款1382.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加478万元，上升53%，主要原因是：原全区代编的人员类项目经费纳入本部门预算。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1382.17万元，其中，一般公共服务支出728.2万元，社会保障和就业支出568.54万元，卫生健康支出36.63万元，住房保障支出48.8万元。支出较去年增加478万元，上升53%，主要原因是：人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1382.17万元，其中，一般公共服务支出728.2万元，占52.69 %；社会保障和就业支出568.54万元，占41.13%；卫生健康支出36.63万元，占2.65%；住房保障支出48.8万元，占3.53%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数839.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算542.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中业务工作经费支出438.84万元，主要用于支持7个社区正常运转及日常开支等方面；运行维护经费103.74万元，主要用于支付社区办公用房租金及日常辖区日常维护建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费104.16万元，比上年预算增加30.42万元，增加41.25%，主要是由于公车补贴纳入机关运行经费管理。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为4.3万元，其中，公务接待费4.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年度减少，下降4.4%，主要是由于本部门牢固树立过紧日子思想，发扬艰苦奋斗精神，压缩机关运转经费支出规模。
（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算1.5万元，拟召开28次会议，人数约850人次，内容为全省质量安全系统文明推进会议等；培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数50人，内容为全站职工干部学习和再继续教育及党风廉政教育培训等。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1382.17万元，其中，基本支出839.59万元，项目支出542.58万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表