2024年石鼓区潇湘街道办事处部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示。
2、组织实施潇湘街道的经济和社会发展。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。
3、负责管理好各职能部门，充分发挥它们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
4、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
5、负责本行政区域内的社区城市管理工作。
6、会同计生部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好潇湘街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在潇湘街道开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编办核定，我部门内设股室4个，所属事业单位3个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是党政综合办公室、经济发展办公室、重社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室。
所属事业单位分别是综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1519.87万元，其中，一般公共预算拨款587.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加137.7万元，上升9.96%，主要是由于单位新增工程项目，预算增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1519.87万元，其中，一般公共服务支出587.34万元，国防支出1.40万元，社会保障和就业支出743.55万元，卫生健康支出38.93万元，城乡社区支出99.19万元，住房保障支出49.47万元。支出较去年增加137.7万元，上升9.96%，主要是人员经费中工资及社保费用、公用经费均有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1519.87万元，其中一般公共服务支出587.34万元，占38.64 %；国防支出1.40万元，占0.09 %；社会保障和就业支出743.55万元，占48.92 %；卫生健康支出38.93万元，占25.61 %；城乡社区支出99.19万元，占6.53%；住房保障支出49.47万元，占32.55 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数914.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算605.02万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社区武装经费支出1.40万元，主要用于保障武装管理，推进武装工作等方面；村、社区信息经费支出万元，主要用于社区信息员经费，保障食品信息安全排查工作等方面；村社区工作经费支出49.00万元，主要用于确保辖区内社区日常各项工作正常开展等方面；社区办公用房租金支出32.28万元，主要用于蒸水、石鼓、司前等社区的办公用房租金支出等方面；社区惠民资金支出70.00万元，主要用于丰富社区活动，优化社区环境，满足居民服务，加强社区管理等方面；社区网格化经费支出21.50万元，主要用于保障辖区内社区各网格正常运转等方面；社区运转经费420.00万元，主要用于支持辖区内7个社区正常运转及日常工作开支等方面；镇街环保及安全生产经费支出10.00万元，主要用于落实“安全第一、预防为主、综合治理”的目标等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费102.57万元，比上年预算增加27.55万元，上升36.72%，主要是公车补贴纳入机关运行经费管理。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年度减少4.3万元，下降100%，主要是牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1519.87万元，其中，基本支出914.86万元，项目支出605.02万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表