目录
第一部分 石鼓区潇湘街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示。
（二）组织实施潇湘街道的经济和社会发展。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。
（三）负责管理好各职能部门，充分发挥它们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
（四）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
（五）负责本行政区域内的社会城市管理工作。
（六）会同计生部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好潇湘街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在潇湘街道开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区潇湘街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数46人，实有人数153人。本部门有1个行政单位；3个二级事业单位、4个党政机构组成。3个二级事业单位分别为：综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心；4个党政机构组成分别为：党政综合办公室、基层党建工作办公室；经济发展办公室；社会事务办公室；自然资源和生态环境办公室（社会治安综合治理和应急管理办公室）。
（二）决算单位构成。石鼓区潇湘街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、石鼓区潇湘街道办事处本级；2、石鼓区潇湘街道社会事业综合服务中心；3、石鼓区潇湘街道政务服务中心。4、综合行政执法大队。
表格详见附件。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3336.41万元。与上年相比，增加381.1万元，增长12.90%，主要是因为人员调整及各项工作的需要。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3336.41万元，其中：财政拨款收入3049.84万元，占91.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入286.57万元，占8.59%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3336.41万元，其中：基本支出1238.58万元，占37.12%；项目支出2097.83万元，占62.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3049.84万元，与上年相比，增加94.53万元,增长3.20%，主要是因为人员调整及各项工作的需要。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3049.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.53万元，增长4.22%，主要是因为人员调整及各项工作的需要。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3049.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出980.50万元，占32.15%；公共安全支出7.00万元，占0.23%;文化旅游体育与传媒支出4.25万元，占0.14%；社会保障和就业支出639.68万元，占20.97%；卫生健康支出89.99万元，占2.95%；城乡社区支出294.65万元，占9.66%；农林水支出1.96万元，占0.06%；住房保障支出1002.41万元，占32.87%；灾害防治及应急管理支出29.39万元，占0.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为904.17万元，支出决算数为3049.84万元，完成年初预算的337.31%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据人大事务行政运行的需要，进行预算追加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为370.04万元，支出决算为886.33万元，完成年初预算的239.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整及各项工作的需要，进行预算追加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为30.82万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的54.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据中央省市文件指示，合理缩减相关开支，降低公务活动成本。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据信访事务工作的需要，进行预算追加。
5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据发改事务工作的需要，进行预算追加。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政事务工作的需要，进行预算追加。
7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.92万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据纪检廉政文化工作的需要，进行预算追加。
8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据招商引资工作的需要，进行预算追加。
9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据商贸事务工作的需要，进行预算追加。
10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据群团事务工作的需要，进行预算追加。
11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道党政相关工作的需要，进行预算追加。
12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.85万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道党建相关工作的需要，进行预算追加。
13、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41.30万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道创文创卫、疫情防控、民生综合相关工作的需要，进行预算追加。
14、公共公安支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
15、公共公安支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
16、公共公安支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道司法所相关费用的需要，进行预算增加。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众和文化（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道文化站的相关支出费用的需要，进行预算追加。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.02万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道衡阳群众品牌建设经费以及三馆开放经费等支出的增加，进行预算追加。
19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道职工社保等实际工作需要，进行预算追加。
20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为397.00万元，支出决算为525.72万元，完成年初预算的132.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据社区综合性事务支出的需要，进行预算追加。
21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）。
年初预算为41.99万元，支出决算为64.03万元，完成年初预算的152.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道职工养老保险保障支出的需要，进行预算追加。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.65万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道职工职业年金支出的需要，进行预算追加。
24、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道职工殡葬费用的需要，进行预算追加。
25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放独生子女费奖金费用。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为22.83万元，支出决算为41.93万元，完成年初预算的183.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为44.05万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
28、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为0万元，支出决算为113.14万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.039万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
31、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
32、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为111.47万元，完成年初预算的1114.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据环卫工作实际需要，进行预算追加。
33、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护恢复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
34、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为948.70万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为31.49万元，支出决算为53.71万元，完成年初预算的170.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
36、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
37、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
38、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
39、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.45万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，进行预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1238.59万元，其中：
人员经费978.90万元，占基本支出的79.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费259.69万元，占基本支出的20.97%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央省市文件指示，合理缩减相关开支，降低公务活动成本，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我部门2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我部门2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，潇湘街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我部门2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出259.69万元，比上年决算数减少490.95万元，降低65.40%。主要原因是：根据中央省市文件指示，合理缩减相关开支，降低公务活动成本。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额293.42万元，其中：政府采购货物支出85.18 万元、政府采购工程支出70.63万元、政府采购服务支出137.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因为0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金771.2万元，占一般公共预算项目支出总额的85.29%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“城管工作经费”“社区环卫经费”“社区运转经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出771.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度很好的完成了年度目标。
组织对“石鼓区潇湘街道办事处”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出904.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本年度很好的完成了年度目标。
（二）存在的问题及原因分析
一是绩效评价还处在实施阶段，财务人员对绩效评价的理解和掌握还有一个过程，对绩效评价结果的运用不够充分。二是部分单位人员还存在重建设轻绩效的思想，对绩效评价的重要性认识还有待加强。下一步改进措施：要求相关单位加快项目支出进度、完工验收、资金报账进度等，进一步提高资金使用效益，积极按要求进行公示公开，同时加强对绩效管理和评价的学习，将绩效评价贯穿项目建设的全过程。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。