2023年度
石鼓区潇湘街道办事处
部门决算
目录
第一部分 石鼓区潇湘街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区潇湘街道办事处概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示。
（二）组织实施潇湘街道的经济和社会发展。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。
（三）负责管理好各职能部门，充分发挥它们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
（四）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
（五）负责本行政区域内的社会城市管理工作。
（六）会同计生部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好潇湘街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在潇湘街道开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区潇湘街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数44人，实有人数151人。本部门有1个行政单位；3个二级事业单位、4个党政机构组成。3个二级事业单位分别为：综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心；4个党政机构组成分别为：党政综合办公室、基层党建工作办公室；经济发展办公室；社会事务办公室；自然资源和生态环境办公室（社会治安综合治理和应急管理办公室）。
（二）决算单位构成。石鼓区潇湘街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、石鼓区潇湘街道办事处本级；2、石鼓区潇湘街道社会事业综合服务中心；3、石鼓区潇湘街道政务服务中心。4、综合行政执法大队。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2355.94万元。与上年相比，减少980.47万元，减少29.39%，主要是因为根据中央省市文件指示，厉行节约，合理压减一般性支出，切实保障“三保支出”。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2355.94万元，其中：财政拨款收入1901.05万元，占80.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入454.89万元，占19.31%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2355.94万元，其中：基本支出941.14万元，占39.95%；项目支出1414.80万元，占60.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1901.05万元，与上年相比，减少1148.79万元,减少37.67%，主要是因为根据中央省市文件指示，厉行节约，合理压减一般性支出，切实保障“三保支出”。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1892.05万元，占本年支出合计的99.53%，与上年相比，财政拨款支出减少1157.79万元，减少37.96%，主要是因为根据中央省市文件指示，厉行节约，合理压减一般性支出，切实保障“三保支出”。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1892.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出898.30万元，占47.48%；文化旅游体育与传媒支出8.15万元，占0.43%；社会保障和就业支出646.51万元，占34.17%;卫生健康支出100.00万元，占比5.29%；城乡社区支出107.73万元，占5.69%；商业服务业等支出2.00万元，占0.11%；住房保障支出118.80万元，占6.28%；灾害防治及应急管理支出10.55万元，占0.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1382.17万元，支出决算数为1892.05万元，完成年初预算的136.89%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为694.46万元，支出决算为850.46万元，完成年初预算的122.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据人员调整及各项工作的需要，进行预算追加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为33.74万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的43.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，调整预算开支。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据发改工作的需要，进行预算追加。
4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据招商引资实际工作的需要，进行预算追加。
5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据群团实际工作的需要，进行预算追加。
6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据党建实际工作的需要，进行预算追加。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道其他实际工作的需要，进行预算追加。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.15万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道文化站实际工作的需要，进行预算追加。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道社保站实际工作的需要，进行预算追加。
10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）。
年初预算为508.84万元，支出决算为541.74万元，完成年初预算的106.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据社区综合性事务的需要，进行预算追加。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为59.7万元，支出决算为59.7万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道职工缴纳职业年金的需要，进行预算追加。
13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据安置街道退役士兵的需要，进行预算追加。
14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据卫健工作实际的需要，进行预算追加。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为35.38万元，支出决算为35.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56.17万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位医疗保障工作的实际需要，进行预算追加。
18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.98万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道城管大队实际工作的需要，进行预算追加。
19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据社区实际工作的需要，进行预算追加。
20、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为75.13万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据社区实际工作的需要，进行预算追加。
21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据社区维修维护公共设施实际工作的需要，进行预算追加。
22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.66万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据社区环卫工作的需要，进行预算追加。
23、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作的需要，进行预算追加。
24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为70万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道老旧小区改造实际工作的需要，进行预算追加。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为48.8万元，支出决算为48.8万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道应急管理实际工作的需要，进行预算追加。
27、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道应急管理实际工作的需要，进行预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出941.14万元，其中：
人员经费822.41万元，占基本支出的87.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费118.73万元，占基本支出的12.62%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位响应国家号召，严格控制三公经费。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位响应国家号召，严格控制三公经费。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位响应国家号召，严格控制三公经费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位响应国家号召，严格控制三公经费。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位响应国家号召，严格控制三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为0，占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我部门2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我部门2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，潇湘街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入9万元；年初结转和结余0万元；支出9万元，其中基本支出0万元，项目支出9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据社区福利实际工作的需要，进行预算追加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出118.73万元，比上年决算数减少140.96 万元，降低54.28%。主要原因是：根据中央省市文件指示，合理缩减相关开支，降低公务活动成本。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额369.59万元，其中：政府采购货物支出53.11万元、政府采购工程支出41.72万元、政府采购服务支出274.75万元。授予中小企业合同金额369.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额369.59万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
为强化和规范区级预算绩效管理结果应用，提高财政资源配置效率和使用效益，推进全面实施预算绩效管理取得实效，潇湘街道2023年努力推进预算绩效管理工作开展，着力提高预算绩效管理质量和水平，预算绩效管理取得积极成效。根据区绩效管理及一系列文件精神，明确了本部门全面实施预算绩效管理的具体办法以及本部门预算绩效管理内部操作规程，使单位各项工作有标准、有措施的稳步开展。建立了本部门分行业、分领域的项目支出绩效指标，并根据绩效实施动态进一步完善绩效指标体系。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
潇湘街道建立健全部门预算管理制度，在工作中全面贯彻执行党的路线方针政策和国家地方法规，落实城区党委政府各项指示和决定，抓好辖区社会主义精神文明建设、社会治安综合治理、卫生计生等社会性群众性工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，强化财政收支管理，牢固树立过“紧日子”思想，推进厉行节约，压缩一般性支出。
1、预算编制情况。严格按照《中华人民共和国预算法》和相关法律法规要求，根据区财政局的部署要求，按照保工资、保运转、保民生的支出顺序安排预算，财政资金实行统一编制，统一管理，人员经费和公用经费严格执行定额定员标准，各项支出真实全面反映。
2、执行管理情况。街道在预算执行中严格执行街道财务管理相关规定，树立过紧日子的思想，严控“三公经费”及工作经费类等一般性支出，提高财政资金使用效益。
3、决算编制情况。街道按实际情况编制决算报表，做到账证、账表、账实相符。
（三）存在的问题及原因分析
一是财务人员对绩效评价的理解和掌握还不够熟练，对绩效评价结果的运用不够充分。二是部分单位人员还存在重建设轻绩效的思想，对绩效评价的重要性认识还有待加强。下一步改进措施：要求相关单位加快项目支出进度、完工验收、资金报账进度等，进一步提高资金使用效益，积极按要求进行公示公开，同时加强对绩效管理和评价的学习，将绩效评价贯穿项目建设的全过程。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件