当前位置:首页 > 信息公开 > 财政信息

[区重点办]重点建设项目事务中心2019年部门预算公开说明

来源: 区重点办      发布时间:2019-09-20 10:58     

  

一、部门基本概况 

1、职能职责 

石鼓区重点建设项目事务中心,系石鼓区政府直属的正科级全额拨款事业单位,其主要职责是:

  1)贯彻执行国家关于重点建设的法律、法规和方针政策。

  2负责全区重点项目的综合管理,建立重点项目建设进展情况通报制度和信息反馈制度,分析汇总全区重点项目建设的进展情况并提出对策建议。

  3负责重点项目实施中的协调、服务、监督工作;定期跟踪检查重点建设项目计划执行情况,及时向区委、区政府汇报重点项目建设情况。

  4参与重点建设项目的项目建议书、可行性研究、初步设计审查等前期工作的评估和论证,对重点项目进行策划、包装、推介管理。

  5研究提出市重点建设项目名单,做好市级以上重点项目申报工作。

  6承担市项目考核迎检工作,协调项目联网直报工作。

  7负责对项目建设资金使用情况的监督,以及对建设项目的招投标、动拆迁、工程验收等重要环节的监督。

  8建立项目储备库,做好重点建设项目档案的收集、整理及保存工作。

  9协调全区重点项目在建设过程中遇到的区级能解决的各类问题。

  10承办区委、区政府、区项目建设领导小组交办的其他事项

 

2、机构设置 

石鼓区重点项目工作办公室内设综合股、业务股、财务股3个股室,共有财政全额拨款人员7人,其中:在职7人,无离退休人员。

  、部门收支总体情况 

  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费,也包括归口管理使用的专项经费。 

  (一)收入预算:2019年年初预算数82.1万元,其中,一般预算经费拨款82.1万元收入较去年减少7.74万元

(二)支出预算:2019年年初预算数82.1万元,其中,基本支出62.1万元(工资福利支出49.9万元、一般商品和服务支出12.2万元、对个人和家庭的补助0万元),项目支出20万元。支出较去年减少7.74万元主要减少原因是在职人员减少一人  

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2019年一般公共预算拨款收入82.4万元,具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为62.1万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为20万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。主要是:专项商品和服务支出20万元。

  五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费

2019本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款12.2万元,同口径比2018年预算减少1.7万元,减少的原因主要是在编人员减少一人  

2、“三公”经费预算 

  2019“三公”经费预算数为0.3万元,其中,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。

  3、政府采购情况 

2019单位政府采购预算总额0万元,其中政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。   

4、国有资产占有情况 

截止20181231日,本单位共有固定资金2.93万元,主要为办公设备如电脑、打印机及办公家俱。本单位共有车辆0辆,单位价值1万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

5、重点项目预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为0万元,其中,基本支出0万元,项目支出0万元。 

名词解释 

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

()机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用