2019年西湖幼儿园部门决算公开说明
目录
第一部分西湖幼儿园部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 西湖幼儿园部门概况
一、部门职责
我园是一所全日制公办园，坐落于石鼓区莲湖路西湖一村小区内，环境优雅别致。我园的主要职能职责为：
（一）以"健康个性，创优环境"为办园宗旨，以幼儿为中心，实施开发儿童多元智能，促进儿童全面发展的素质启蒙教育，悉心研究幼儿身心发展规律，根据不同年龄特点的幼儿创设适宜的成长环境，重视幼儿整体人格的发展，培养积极、乐观、坚韧、向上的世纪幼儿；
（二）采用国内外先进的幼儿教材和教学及管理方法。开设主题教学，丰富幼儿的思维；运用区域角游戏，让幼儿园成为幼儿自由探索的童年乐园；
（三）认真完成院内房舍、设备、环境的清洁卫生工作，并负责园内消毒；管理照顾好幼儿生活并组织各种教育、语训、体育等活动；
（四）按时完成保教计划、教养笔记、分析观察幼儿的身心发展情况，与家长保持经常联系，通过各种方式与家长密切配合，共同完成保育和教养任务，使幼儿健康成长
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。西湖幼儿园单位内设机构包括：园长办公室、总务处。
（二）决算单位构成。西湖幼儿园2019年部门决算汇总公开单位构成包括：西湖幼儿园单位本级。
第二部分2019年部门决算表
2019年部门决算表(见附表)
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计118.86万元。未与2018年相比，因为我园是2019年成为一级预算单位的。
二、收入决算情况说明
本年收入合计118.86万元，其中：财政拨款收入118.84万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计118.84万元，其中：基本支出105.08万元，占88.42%；项目支出13.76万元，占11.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计118.84万元，未与2018年相比。因为我园是2019年纳入一级预算单位的，没有上年度数据比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出118.84万元，占本年支出合计的100%，未与2018年相比，因为我园是2019年成为一级预算单位的。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出118.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出118.84万元，占100%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为44.18万元，支出决算数为118.84万元，完成年初预算的268.99%，其中：
一般公共服务学前教育支出。
年初预算为44.18万元，支出决算为118.84万元，完成年初预算的268.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时，很多小型维修项目未纳入预算，另外，增人增资也导致支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出105.08万元，其中：人员经费87.49万元，占基本支出的83.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费等；公用经费17.59万元，占基本支出的16.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、培训费、劳务费等等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。未与2018年相比，因为我园是2019年成为一级预算单位的。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。未与2018年相比，因为我园是2019年成为一级预算单位的。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。主要原因是本单位没有公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。主要是本单位无发生接待活动。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开。见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：本部门无机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费1.07万元，用于开展园长及老师的培训，人数18人，内容为如何管理好园内大小事务及教育好幼儿；举办六一儿童节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.14万元，主要是六一儿童节0.04万元,国庆中华人民共和国成立70周年活动0.08万元，拔河活动0.02万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额4.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件