2024年石鼓区乡村振兴局部门预算
目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1．贯彻执行乡村振兴法律、法规、规章和方针政策，负责全区乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。
2．拟订全区乡村振兴发展战略、政策措施、返贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。
3．负责分配和管理衔接资金物资；负责监督乡村振兴衔接资金的使用管理，牵头组织乡村振兴衔接资金使用的绩效考评；负责管理乡村振兴项目，指导乡村振兴项目的实施。
4．负责乡村振兴情况的统计和动态监测；负责全区防返贫监测和衔接推进乡村振兴系统统计信息工作；负责乡村振兴宣传工作。
5．负责组织、协调、指导全区乡村振兴工作，组织实施精准监测、防返贫等工作，开展贫困地区干部有关乡村振兴政策和乡村振兴的培训工作。
6.承担协调乡村振兴系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。
7.承办石鼓区乡村振兴领导小组的日常工作和交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编办核定，我局内设股室5个，所属事业单位1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是综合股、督查考核股、社会帮扶政策协调股、规划财务股、防返贫监测股。
所属事业单位是石鼓区扶贫产业帮扶中心。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算187.04万元，其中，一般公共预算拨款187.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加103.23万元，上升123.17%，主要是原全区政府项目经费纳入本部门预算。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算187.04万元，其中，社会保障和就业支出8.1万元，占4.33%；卫生健康支出4.69万元，占2.51%；住房保障支出6.48万元，占3.46%；城乡社区支出12.61万元，占6.74%；农林水支出155.16万元，占82.96%。支出较去年增加103.23万元，上升123.17%，主要是原全区政府项目经费纳入本部门预算。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算187.04万元，其中，社会保障和就业支出8.1万元，占4.33%；卫生健康支出4.69万元，占2.51%；住房保障支出6.48万元，占3.46%；城乡社区支出12.61万元，占6.74%；农林水支出155.16万元，占82.96%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数84.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算102.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡村振兴宣传经费支出27万元，主要用于全面宣传乡村振兴方面的政策、发展战略等，通过文化建设助力乡村振兴； 代缴医保支出1.56万元，主要用于代缴监测户医保，解决监测户看病难，看病贵问题等方面； 特惠保支出14.4万元，主要用于增加脱贫人口抗风险能力，着力解决脱贫户因意外事故、因病因灾致贫、返贫问题；对口帮扶60万元，主要用于全面推动对口帮扶再上新台阶，为对口帮扶县全面推进乡村振兴注入强大动力。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费10.86万元，比上年预算持平，主要是本部门贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年度增加，上升100%，主要是根据2023年公务接待费实际使用情况对2024年进行预算。
（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算0万元；培训费预算0.1万元，拟开展1次培训，人数4人，内容为全局事业单位人员年度培训。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为187.04万元，其中，基本支出84.08万元，项目支出102.96万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2024年部门预算表