目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1．贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的中长期规划、政策措施和实施办法。
2．推进流通产业结构调整，促进商贸服务业、社区商业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3．推进全区城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策建议，负责商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4．整顿和规范全区市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序相关政策；协调消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。
5．负责指导全区重要消费品储备管理和市场调控工作,承担重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场运行监测和供应应急管理机制。
6.贯彻执行国家进出口贸易相关政策。拟订促进全区出口的规划、政策并组织实施；拟订促进全区外贸增长方式转变的政策措施；指导全区对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设；协调反倾销、反补贴等进出口公平贸易相关的工作；指导全区各类进出口企业的贸易业务。
7.承担全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项，并依法对外商进行监督检查。
8.负责组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以石鼓区名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。
9.负责全区对外经济合作工作，拟订并组织实施全市区外经济合作的政策措施和管理办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
10.承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。
11.负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
12.承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区商务局内设机构包括：办公室、财务室、招商联络股、商贸流通股、投资促进事务中心。
（二）决算单位构成。石鼓区商务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区商务局，无下属二级预算单位。
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计377.38万元。与上年相比，增加136.22万元，增长56.49%，主要是因为本年度支出整体增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计377.38万元，其中：财政拨款收入364.21万元，占96.51%；其他收入13.17万元，占3.49%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计377.38万元，其中：基本支出177.75万元，占47.10%；项目支出199.64万元，占52.90%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计364.21万元，与上年相比，增加123.05万元,增长51.02%，主要是因为本年度支出整体增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出364.21万元，占本年支出合计的96.51%，与上年相比，财政拨款支出增加123.05万元,增长51.02%，主要是因为本年度支出整体增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出364.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出296.27万元，占81.35%；社会保障和就业支出12.42万元，占3.41%；卫生健康支出17.63万元，占4.84%；商业服务业等支出22.65万元，占6.22%；住房保障支出15.24万元，占4.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为138.30万元，支出决算数为364.21万元，完成年初预算的263.35%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为108.03万元，支出决算为134.39万元，完成年初预算的124.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为121.74万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.6万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为12.42万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.29万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的295.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.4万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.65万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为10.18万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的149.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出167.56万元，其中：
人员经费147.07万元，占基本支出的87.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助
公用经费20.49万元，占基本支出的12.23%，主要包括办公费、办公设备购置、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无法计算百分比,因公出国（境）费支出决算0万元，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出20.49万元，比上年决算数减少7.35万元，降低26.4%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办等节庆、晚会、论坛、赛事等活动
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.80万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）单位整体支出绩效情况
据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
部门整体支出绩效评价体系的建立不够完善，预算编制不够合理，预算支出完成情况不够理想，财务人员对绩效评价的理解、掌握和运用不够充分，对绩效评价的重要性认识还有待加强。
第四部分 名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件