2023年度石鼓区合江街道办事处部门决算
目录
第一部分石鼓区合江街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
合江街道办事处单位内设机构包括：
党政机构：党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、农业农村和扶贫工作办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室。
事业单位：社会事业综合服务中心、农业和文化综合服务中心、退役军人服务站、政务服务中心、综合行政执法大队。
其他机构：财政所（派驻）、工会、团工委、妇联、纪工委、司法所（派驻）、武装部、重点办、社工站、人大和政协联络员。
人员情况：石鼓区合江街道办事处内设机构包括：本部门共有编制41人（不含财政、司法、城管执法编制），实有在职在编人数35人（本年退休3人）；另有财政供养人员64人（军转安置9人、城管协管员10人统计入在职人员；退休人员26人（本年增加3人；享受退休生活补贴）、公益性岗位4人、军退人员15人统计入其他人员）。
（二）决算单位构成。纳入2023年部门决算编制范围的决算单位为街道本级（含村社区经费不含人员）。
第二部分 部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计26311.12万元。与上年21427.21万元相比，增加4883.91万元，增长22.79%，主要是因为代付征地项目企业改制补助经费24736.04万元（上年19525万元）导致收支大增。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计26311.12万元，其中：财政拨款收入26062.51万元，占99.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入248.61万元，占0.94%。三、支出决算情况说明
2023年度支出合计26311.12万元，其中：基本支出735.44万元，占2.80%；项目支出25575.68万元，占97.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2022年相比，支出总计增加4883.91万元，增加22.79%；主要是代付征地项目企业改制补助经费24736.04万元（上年19525万元）导致支出大增。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计26062.51万元，与上年20894.90万元相比，增加5167.61万元,增长24.73%，主要是因为代付征地项目企业改制补助经费24736.04万元（上年19525万元）导致支出大增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出26062.51万元，占本年支出合计的99.06%，与上年20893.90万元相比，财政拨款支出增加5168.61万元，增长24.74%，主要是因为代付征地项目企业改制补助经费24736.04万元（上年19525万元）导致支出大增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出26062.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出654.91万元，占2.512%；教育（类）支出0万元，占0%;科学技术支出（类）支出0万元，占,0%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.34万元，占0.044%；社会保障和就业（类）支出479.62万元，占1.84%；卫生健康（类）支出77.77万元，占0.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出24757.85万元，占94.99%；农林水（类）支出34.72万元，占0.133%；资源勘探工业信息等支出0万元，占,0%；住房保障（类）支出42.96万元，占0.165%。灾害防治及应急管理（类）支出3.35万元，占0.016%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1106.47万元，支出决算数为26062.51万元，完成年初预算的2354.56%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为570.78万元，支出决算为648.92万元，完成年初预算的113.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年度基础性绩效奖经费调资、退休人员和行政人员2022年度年终绩效奖经费、增人增资等。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项补助经费列支。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项补助经费列支。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：新增划拨1人2022年度年终绩效奖专项补助经费列支。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项补助经费列支。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.47万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费列支及新增专项补助经费列支。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项补助经费列支。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为408.11万元（其中将对村民委员会和村支部的补助年初预算63.03万元并入该项；），支出决算为422.51万元，完成年初预算的103.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转惠民资金等。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为52.42万元，支出决算为52.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职在编人员养老保险基数调增后增加部分由区财政全额负担。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算4.69万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员退休，职业年金单位部分虚账变实缴。
11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.28万元；因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项补助经费列支。
12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为1.06万元，支出决算为1.18万元；因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员专项奖扶补助经费列支。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为31.35万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的100%。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.42万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：在职在编（退休）人员医保铺底经费由区财政负担。
15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.74万元；因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项补助经费列支。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.67万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：协管员经费专项单列支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区规划与管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3698.24万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项补助经费列支（主要为对企业改制的补助支出）。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.02万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项补助经费列支。
19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.07万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级专项经费投入增加。
20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21037.85万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费投入增加（企业改制补助等）。
21、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.4万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项投入农村环卫清扫经费等。
22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项投入农村环卫清扫经费等。
23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级专项经费投入增加（乡村振兴扶贫车间）。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为63.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：将对村民委员会和村支部的补助年初预算63.03万元并入社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）科目下达指标。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为42.96万元，支出决算为42.96万元，完成年初预算的100%。
26.害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级专项经费投入增加0。
27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级专项经费投入增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出735.44万元，其中：人员经费651.14万元，占基本支出的88.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、、职业年金缴费、退休费、生活补助；其中：其他对个人和家庭的补助支出1.18万元，为独生子女奖励补助经费支出。
公用经费84.3万元，占基本支出的11.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出年初预算为2万元，全年实际预算数为0万元，支出决算为0万元，因实际预算数为0，无法计算百分比，与上年实际为零支出相比持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出年初预算为2万元，全年实际预算数为0万元，支出决算为0万元，因实际预算数为0，无法计算百分比，与上年实际为零支出相比持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因为年初预算为0无法计算百分比；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占"三公"经费财政拨款支出决算比例因"三公"经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占"三公"经费财政拨款支出决算比例因"三公"经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占"三公"经费财政拨款支出决算比例因"三公"经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我部门2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区合江街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本年没有发生该项支出；截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、年末结转和结余情况说明
2023年度年末结转和结余共0万元，其中一般公共财政拨款结转和结余共0万元：基本支出结转和结余0万元，项目支出结转和结余0万元；其他收入年末结转和结余0万元；政府性基金预算财政拨款结转0万元。
九、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出84.3万元，比上年决算数155.54万元减少71.24万元，减少45.80%，主要原因是疫情防控告一段落、较上年全民核酸检测减少开支近47万元、创文巩卫专项以奖代补经费支出（取消）减少24万元等。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.5万元，用于召开会议，选民人数300人以上，内容为补选人大代表费用支出、人大代表调研活动支出等；开支培训费2万元，用于开展事业编制人员网上培训、就业人员培训等支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额24.09万元，其中：政府采购货物15.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.27万元。授予中小企业合同金额24.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。街道2023年度政府采购支出总额24.09万元，主要用于消防、应急管理、非安可产品更新换代（安可产品）采购、创文巩卫广告围挡制作及劳务支出等。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）项部门（单位）整体支出绩效情况
根据部门整体支出绩效评价指标体系，年预算数为26311.12万元，执行数为26311.12万元，预算执行率为100%。目绩效目标完成情况：一是保障了街道退伍安置士兵的人员经费及日常公用经费。二是做好各项惠民工作，响应市委、市政府号召积极开展"创文巩卫"工作，改善人居环境，切实服务民生。三是全面保障了企业改制补助经费24736.04万元的拨付，为华侨城项目建设保驾护航。
（三）存在的问题及原因分析
存在的主要问题：财政收支矛盾仍然存在，人员经费、民生支出等刚性支出不断增加，"三保"压力较大，造成收支矛盾比较突出。财政管理还需进一步加强，随着财政体制改革不断深入，财政管理水平与改革的需要还存在一定的差距，还需进一步提升业务素质和管理能力。下一步，将紧紧围绕中心工作，立足财政职责，坚守原则，发奋进取，攻坚克难，确保完成各项工作目标。
改进措施及建议：1.切实提升财政运行质量。按照区相关会议精神要求，全面贯彻新发展理念，科学谋划，全面提高预算执行水平，科学编制街道各部门预算，从严控制一般性支出和"三公经费"支出。进一步深化财政绩效管理改革，扎实开展绩效运行监控。逐步完善规范固定资产管理，确保国有资产不流失。
2.着力保障"三保"支出。严格遵守"以收定支""收支平衡"的基本原则，进一步压缩公用经费，非重点、非刚性和非当前必需的支出按区财政要求一律不安排。优先足额保障"三保"支出，优化支出结构，精打细算过"紧日子"，防止"三保"留有缺口。持续保障和改善民生，积极响应市区两级"创文巩卫"工作要求，进一步提升城市人居环境，支持社会福利、最低生活保障等惠民工作，确保和谐稳定。
第四部分 名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
第五部分 附件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
为切实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，进一步规范区级财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》的通知（湘财绩〔2013〕28号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）等文件要求，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、基本情况
（一）部门基本情况
1.编制人员构成
合江街道办事处经机构管理部门核定编制人数41人，其中行政编制13人，工勤编制12人，事业编制16人；在职人数54人，其中：1.行政编制13人，工勤编制12人，事业编制10人（本年退休3人）；2.无编人员19人：军转安置9人，城管协管员10人（计入在职）；3.其他人员45人：退休人员26人（享受退休生活补贴）；财政供养人员19人（军退15人、公益性岗位4人）。
2.部门职责
（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体管理办法并组织实施。
（2）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和兵役工作。
（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区良好秩序。
（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（13）承办区委、区政府交办的其他工作。
3.机构设置
合江街道办事处单位内设机构包括：
党政机构：党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、农业农村和扶贫工作办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室。
事业单位：社会事业综合服务中心、农业和文化综合服务中心、退役军人服务站、政务服务中心、综合行政执法大队。
其他机构：财政所（派驻）、工会、团工委、妇联、纪工委、司法所（派驻）、武装部、重点办、社工站、人大和政协联络员。
（二）部门年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标
2023年度部门整体支出绩效目标，一是保证街道办事处日常运转，更好的服务辖区各类群众组织及群众。二是维护好辖区社会管理秩序。三是加强社会管理，维护社会稳定，营造良好社会秩序，确保和谐稳定。
2023年度专项资金绩效目标，一是保障街道退伍安置士兵的人员经费及日常公用经费。二是做好各项惠民工作，响应市委、市政府号召积极开展"创文创卫"工作，改善人居环境，切实服务民生。
二、一般公共预算支出情况
2023年总支出为26311.12万元，其中基本支出735.44万元，项目支出25575.68万元。
（一）基本支出735.44万元。其中：工资福利支出649.96万元，商品和服务支出84.3万元，对个人和家庭的补助支出1.18万元，资本性支出0万元。
（二）项目支出25575.68万元。其中：工资福利支出381.58万元，商品和服务支出338.72万元，对个人和家庭的补助支出63.14万元，资本性支出21069.53万元，对企业的补助支出3722.71万元。
三、政府性基金预算支出情况
收入、支出0万元。
四、国有资金经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：
1.预算执行比较到位，执行率为100%，得10分。
2.在职人员控制率较好，得5分。
3."三公"经费变动率得5分。"在公经费"变动率=［（本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数）/上年度"三公经费"预算数］×100%=0%，得5分。
4.预算控制率得5分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%=0，得5分。
5.公用经费控制率得5分。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=0，得5分。
6."三公经费"控制率得5分。"三公经费"控制率=（"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数）×100%=0，得5分。
7.政府采购执行率得5分。政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额一致）×100%=80%，得5分。
8.重点工作实际完成率得4分。根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算，完成80%，得4分。
9.管理制度健全性得5分。1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.相关管理制度合法、合规、完整；4.相关管理制度得到有效执行等。以上制度健全，得5分。
10.预决算信息公开性得5分。公开内容完整性、时效性、真实性、准确性均达标，得5分。
11.资金使用合规性得5分。1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上均符合要求，得5分。
12.经济状况良好得10分；社会秩序正常得、辖区内环境、生态系统保持平衡，或更加优化得10分；社会发展为可持续状态得10分；群众满意度≥90%，得9分。
七、存在的问题及原因分析
财政收支矛盾仍然存在，人员经费、民生支出等刚性支出不断增加，"三保"压力较大，造成收支矛盾比较突出。财政管理还需进一步加强，随着财政体制改革不断深入，财政管理水平与改革的需要还存在一定的差距，还需进一步提升业务素质和管理能力。
八、下一步改进措施
下一步，将紧紧围绕中心工作，立足财政职责，坚守原则，发奋进取，攻坚克难，确保完成各项工作目标。
1.切实提升财政运行质量。按照区相关会议精神要求，全面贯彻新发展理念，科学谋划，全面提高预算执行水平，科学编制街道各部门预算，从严控制一般性支出和"三公经费"支出。进一步深化财政绩效管理改革，扎实开展绩效运行监控。逐步完善规范固定资产管理，确保国有资产不流失。
2.着力保障"三保"支出。严格遵守"以收定支""收支平衡"的基本原则，进一步压缩公用经费，非重点、非刚性和非当前必需的支出按区财政要求一律不安排。优先足额保障"三保"支出，优化支出结构，精打细算过"紧日子"，防止"三保"留有缺口。持续保障和改善民生，积极响应市区两级"创文创卫"工作要求，进一步提升城市人居环境，支持社会福利、最低生活保障等惠民工作，确保和谐稳定。
3.不断提升财政管理效能。严格预算执行管理，动态监控效能，合理把握预算执行进度，提升公务卡使用比率。加强资产管理，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。继续深化其他财政改革，继续完善预决算公开机制，建立健全绩效指标体系，提高绩效评价质量，充分利用评价结果，切实提升财政资金配置效率和使用效率。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将报街道党工委办事处，为项目资金的进一步规范、合理、高效使用提供客观依据，并在合江街道公示栏进行张贴公示。
十、其他需要说明的情况
无。