目录
第一部分 石鼓区五一街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区五一街道办事处部门概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻落实法律法规和各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（二）促进经济发展，做好村、社区发展规划，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，落实强农惠农措施，确保居民受益。
（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。做好防灾减灾、优抚安置、抚贫救助等社会救助工作。
（四）加强社会管理，维护村、社区稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，做好信访工作，协助区级有关部门做好安全生产、市场监督、环境保护等工作。
（五）协助武装部门做好街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（六）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
石鼓区五一街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数50人，实际人数109人。本单位由 4个内设机构、街道下设的2个事业单位和1个综合行政执法大队组成。机关设置的4个内设机构具体为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室，街道下设的2个事业单位为社会综合服务中心和政务服务中心。
（二）决算单位构成。
石鼓区五一街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区五一街道办事处本级。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1819.46万元。与上年相比，减少6544.39万元，减少78.25%，主要是因为减少改制企业专项等突发性项目开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1819.46万元，其中：财政拨款收入1542.27万元，占83.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入277.19万元，占15.22%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1819.46万元，其中：基本支出857.76万元，占47.14%；项目支出961.7万元，占52.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1542.27万元，与上年相比，减少6523.02万元,减少80.88%，主要是因为减少改制企业专项等突发性项目开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1521.27万元，占本年支出合计的83.61%，与上年相比，财政拨款支出减少6496.92万元，减少81.03%，主要是因为主要是因为减少改制企业专项等突发性项目开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1521.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出794.51万元，占51.52%；科学技术支出3.82万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出7.32万元，占0.47%；社会保障和就业支出521.67万元，占33.83%；卫生健康支出96.45万元，占6.25%；城乡社区支出7.37万元，占0.48%；农林水支出28.3万元，占1.84%；商业服务业等支出6万元，占0.39%；住房保障支出45.83万元，占2.97%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1248.69万元，支出决算数为1521.27万元，完成年初预算的121.83%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为635.5万元，支出决算为762.66万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，工资福利支出增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.77万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.26万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为443.96万元，支出决算为435.43万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，控制预算支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为59.01万元，支出决算为59.65万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.59万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为1.25万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算399.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为35.08万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为48.94万元,因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
21、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.97万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为25.5万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的12.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，控制项目预算支出。
25、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为48.39万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的94.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，控制预算支出。
27、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款） 其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出857.76万元，其中：
人员经费763.63万元，占基本支出的89.02%,主要包括基本工资176.33万元、津贴补贴52.1万元、奖金164.25万元、绩效工资55.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.09万元、职工基本医疗保险缴费38.52万元、其他社会保障缴费55.36万元、住房公积金45.83万元、其他工资福利支出115.49万元、生活补助0.04万元。
公用经费94.13万元，占基本支出的10.98%，主要包括办公费5.19万元、印刷费10.31万元、咨询费1.53万元、水费4万元、电费12万元、差旅费4万元、维修（护）费3万元、租赁费2万元、会议费1万元、培训费1万元、劳务费12.3万元、委托业务费0.58万元、工会经费7.54万元、其他交通费用29.68万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是主要是进一步加强“三公”经费管理，与上年支出持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是主要是进一步加强公务接待管理，支出与上年相比持平，主要原因是严格控制公务接待费用。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因为预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例因“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，国内公务接待人数0人，全年共接待来访团组0个。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，五一街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收21万元；年初结转和结余0万元；支出21万元，其中基本支出0万元，项目支出21万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出94.13万元，比年初预算数增加24.76万元，增长35.69%。主要原因是：根据实际工作要求，进行预算追加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1万元，用于召开党建轮训会议，人数90人，内容为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训会议；开支培训费1万元，用于开展安全生产以及就业创业培训，人数100人，内容为安全生产知识培训以及就业政策指导宣传；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的比例16.67%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的比例16.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
具体情况作为附件公示。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
具体情况作为附件公示。
（三）存在的问题及原因分析
具体情况作为附件公示。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
1、石鼓区五一街道办事处2023 年部门（单位）决算公开套表_98881石鼓区五一街道办事处2023 年部门（单位）决算公开套表