目录
第一部分 石鼓区政务服务中心概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 石鼓区政务中心部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分石鼓区政务服务中心概况
一、部门职责
1、会同相关部门规范区级行政审批事项、公共服务事项办理，并组织对其流程进行优化。
2、负责区政务公开、政府信息公开、公共企事业单位办事公开、村务公开的指导、协调、服务、监督和考核。
3、负责区政务服务中心的建设和管理，制定各项制度、管理办法，并组织实施。
4、组织区级部门集中开展行政审批和公共服务；负责对区级行政审批事项、公共服务事项办理工作进行监督；对涉及两个以上部门的行政审批、公共服务事项，组织开展并联审批督促检查。
5、指导进入区政务服务中心的部门窗口开展规范、优质、高效的政务服务，组织对窗口及其工作人员进行管理考核；组织对进驻窗口的党员开展组织活动；参与区级部门对其行政审批股负责人的任免。
6、负责管理电子政务大厅，完善全区政务服务网络建设；组织实施网上审批，对区级所有行政审批与公共服务事项相关信息进行公开并提供查询。
7、受理公民、法人或其他组织对区政务服务中心的工作人员投诉、举报并及时处理。
8、指导乡、街便民服务中心建设工作。
9、负责为区级重大投资项目提供行政审批绿色通道、全程代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息查询，对投资项目办理提供跟踪服务。
10负责职责范围内对政务大厅的安全工作实施监督管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、区政务服务中心设4个内设机构：综合股、审批管理指导股、监督协调股、纪检组。核定区政务服务中心全额事业编制6名。其中：主任1名、副主任2名、纪检组长1名。
（二）决算单位构成。
2018年部门决算汇总公开单位构成包括：政务服务中心本级。
第二部分2018年部门决算表
2018石鼓区政务中心2018年部门决算表(见附表)
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计 182.48 万元。与去年相比，较上年度增长95.75万元，增长率为110%；增加原因是2018年收入是区税务局新增委托人员在政务中心值班，其他收入增加；
二、收入决算情况说明
本年收入合计182.22万元，其中：财政拨款收入69.21万元，占37.98%；其他收入113.01万元，占62.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计153.64万元，其中：基本支出68.18万元，占44.38%；项目支出85.46万元，占55.62%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计69.30万元，与去年相比，增加0.24万元,增长0.3%，主要原因是正常的增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出68.18万元，占本年支出合计的44.38%，与去年相比，财政拨款支出减少0.79万元，减少1.15%，主要原因是正常的工作变动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出68.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.14万元，占82.49%；社会保障和就业（类）支出6.01万元，占比8.81%；医疗卫生和计划生育（类）支出2.49万元，占比3.65%；住房保障（类）支出3.44万元，占比5.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为65.07万元，支出决算数为68.18万元，完成年初预算的104.78%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为53.13万元，支出决算为56.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员正常晋级晋档。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出68.18万元，其中：人员经费55.27万元，占基本支出的81.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费；公用经费12.91万元，占基本支出的18.94%，主要包括办公费、印刷费、其他交通费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0.54万元，完成预算的96.43%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数。与上年相比保持一致。
公务接待费支出预算0.56万元，支出决算为0.54万元，完成预算的96.43%，决算数小于年初预算数，原因是厉行节约，压减三公经费。与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数。与上年相比保持一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.54万元，全年共接待来访团组3个、来宾73人次，主要是迎接检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门无重点项目，未开展绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 12.91 万元，比年初预算数增加 3.91 万元，增长 43.44 %。主要原因是：年中增加了临聘窗口办事人员。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.12万元，用于开展窗口工作人员岗前培训，人数10人。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件