石鼓区工商联2018年度部门决算公开
目录
第一部分石鼓区工商联概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分石鼓区工商联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第三部分名词解释
第四部分公开套表
第一部分石鼓区工商联单位概况
一、部门职责
(一)引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，宣传表彰他们中的先进典型。
(二)密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。
(三)围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。
(四)帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
(五)做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
(六)为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。
(七)承办政府和有关部门委托事项。
二、单位构成
区工商联是区委区政府联系非公经济的桥梁与纽带，是正科级全额拨款单位。内设4个科室，具体是办公室、会员部、经济联络部、非公有制经济组织党工委办公室。共有财政全额拨款人员5人(其中在职4人、退休1人)。
第二部分石鼓区工商联单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
石鼓区工商联2018年收、支是82.46万元，较上年度增长29.07万元，增长54%；主要原因2018年收入是按年增长率增长，另一个重要原因是人员增加一人。
二、收入决算情况说明
2018年总收入为82.46万元，财政拨款收入为80.03万元，占97%；上级补助收入0万元；其他收入2.43万元，占2.94%。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计69.61万元，其中：基本支出69.61万元，占100%，项目支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计为80.03万元。与2017年相比，增加10.42万元，主要是因为本年财政支出为69.61万元，因年底部分支出未结算，导致财政结余10.42万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出69.61万元，占本年度支出合计的84%，与2017年相比，财政拨款支出增加29.07万元，增长54%主要是人员增加一人。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出69.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出62.59万元，占90%，社会保障和就业支出4.96万元占7.12%，医疗卫生与计划生育支出2.06万元，占2.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为53.75万元，支出决算数为69.61万元，完成年初预算的129.07%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常晋级晋档调整。
2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为43.89万元，支出决算为46.11万元，完成年初预算的105.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含年终绩效奖部分。
3、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增非公有制经济组织工作经费。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。
5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出69.61万元，其中：人员经费48.24万元，占基本支出的69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助；公用经费21.37万元，占基本支出31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数。与上年相比保持一致。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数。与上年相比保持一致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数。与上年相比保持一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组个、来宾0人次，没有发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据区财政局预算绩效管理工作要求，我单位对2018年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评项目0个。
2、绩效自评价结果
我单位自评项目0个。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出21.37万元，比上年度增加2.65万元，增长14%。主要原因是：会议费增加了2.63万元，培训费增加了5.22万元，其他商品和服务支出减少了3.04万元，差旅费减少了1.96万元。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件