石鼓区妇联2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 石鼓区妇女联合会部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 石鼓区妇女联合会部门概况
一、部门职责
1、贯彻落实党的路线、方针、政策和依法治国与以德治国相结合的重要思想。紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明和精神文明建设，积极促进经济的发展和社会的进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。
2、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训，全面提高妇女素质。
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童法律、法规和政策的执法监督，从源头上强化维护妇女儿童法律、法规和政策的执法监督，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
4、坚持为妇女、儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。
5、指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一。
6、发挥民意外交作用，积极发展同各界妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。
7、为老、弱、病、残、孤提供力所能及的服务。
8、开展普法宣传、拒绝黄、赌、毒和邪教。反对家庭暴力切实维护弱势群体的合法权益。
9、承担石鼓区妇女儿童工作委员会的有关工作。
区委下属正科级单位，内设机构数四个，共有财政全额拨款人员4人(其中在职2人、退休2人)
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区妇女联合会是区委下属正科级单位，内设机构数包括：办公室、财务室、综合股、妇女儿童工作委员会办公室四个，共有财政全额拨款人员4人(其中在职2人、退休2人)。
（二）决算单位构成。石鼓区妇女联合会2018年部门决算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计60.14万元。与2017年相比，增加1.57万元，增长3%，主要是因为因2018年收入是按年增长率增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计60.05万元，其中：财政拨款收入57.91万元，占96.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.14万元，占5.56%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计59.97万元，其中：基本支出59.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计58万元，与2017年相比，增加7.55万元,增长14.97%，主要是因为增补退休人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出57.83万元，占本年支出合计的96.44%，与2017年相比，增加8.68万元,增长17%，主要是因为增补退休人员经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出57.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.68万元，，占财政拨款支出的91%；社会保障和就业支出2.59万元，占财政拨款支出的4%；卫生健康支出1.08万元，占财政拨款支出的2%；住房保障支出1.48万元，占财政拨款支出的3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为46.19万元，支出决算数为57.83万元，完成年初预算的123%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务 （款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目争资跑项奖励经费和个人增资部分。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为40万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的126.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有细化，且在实际操作中垫支了住房公积金、综治奖和文明奖。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.63万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的71.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有缴纳单位职业年金。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100.%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出57.83万元，其中：人员经费38.68万元，占基本支出的67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助；公用经费19.15万元，占基本支出的33%，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、维修费、工会经费、其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为 0.37万元，完成预算的97.4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。
公务接待费支出预算0.38万元，支出决算为0.37万元，完成预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约成本，降低招待标准，与上年相比减少0.01万元，减少2.64%,减少的主要原因是尽量减少接待支出，执行上级接待限额。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。
2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组5 个、来宾48人次，主要是部门之间的接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元， 更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位本年度无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。根据区财政局预算绩效管理工作要求，我单位对2018年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作，部门整体支出为57.83万元，其中：基本支出57.83万元，项目支出0万元。
其中，自评项目 0个。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出19.15万元，比年初预算数增加13.25万元，增长224.58%。主要原因是：年初预算分了基本支出和项目支出，决算统一作在基本支出中，导致机关运行经费严重超支。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费5.5万元，用于召开“三八”妇女会议，人数260多人，内容为妇女每年的例会；开支培训费0.29万元，用于开展妇女业务培训，人数1人，内容为妇女儿童工作业务培训；举办“三八”妇女节、七一节、重阳节等节庆、赛事活动，开支2.5万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件