中共石鼓区委统一战线工作部2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 石鼓区统一战线工作部部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区委统一战线工作部部门概况
部门职责
（一）职能职责。
1、做好统一战线工作。包括⑴各民主党派成员；⑵无党派人士；⑶党外知识分子；⑷少数民族人士；⑸宗教界人士；⑹非公有制经济人士；⑺香港澳门海外统战人士；（8）出国和归国留学人员；（9）海外侨胞和归侨侨眷；（10）原工商业者、起义和投诚的原国民党军政人员；（11）非公有制经济人士。
2、同级党委授权统战部领导工商联党组工作。
3、负责人大代表和人大常委会委员中党外候选人的提名，政协委员、常委组成人员中党外人选的提名，人大、政协领导班子党外干部候选人的提名推荐。
4、协同有关部门做好政协各专门委员会和政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作，人大、政府、政协领导成员中党外人士的安排。上一级党委统战部要参与考察，协助党委组织部做好政府及其部门和法院、检察院党外领导干部的了解，考察和推荐工作等职能。
5、贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区委统一战线指挥部只有单位本级，内设机构五个，至2018年12月底，共有在职人员6人，退休3人。
（二）决算单位构成。石鼓区委统战部2018年部门决算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计194.73万元。与2017年相比，增加38.32万元，增长24%，主要是因为上年度结余5.14万元；2018年支出176.11万元，较上年度增加22.46万元，增幅16%，年末结余11.52万元。因2018年收入是按年增长率增长，支出增长的原因是项目经费增多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计185.65万元，其中：财政拨款收入181.54万元，占93.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.11万元，占6.77%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计176.11万元，其中：基本支出123.79万元，占70.3%；项目支出52.32万元，占29.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计190.62万元，与2017年相比，增加31.91万元,增长20.11%，主要是因为支出增长的原因是项目经费增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出172.85万元，占本年支出合计的98.15%，与2017年相比，增加23.22万元,增长15.52%，主要是因为项目增多，项目经费增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出172.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出154.29万元，，占财政拨款支出的89.27%；社会保障和就业支出10.98万元，占财政拨款支出的6.36%；卫生健康支出4.56万元，占财政拨款支出的2.64%；住房保障支出6.28万元，占财政拨款支出的3.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为140.75万元，支出决算数为172.85万元，完成年初预算的122.81%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务 （款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目争资跑项奖励经费和个人增资部分。
一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务 （款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是突发信访事故，年初没作预算。
3、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行
年初预算为101.85万元，支出决算为116.8万元，完成年初预算的114.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加一个，增加3万元，行政运行成本增加是多了体检和医保铺底。
4、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项支出，没有列入年初预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.98万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100.%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出123.67万元，其中：人员经费115.17万元，占基本支出的93.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助；公用经费8.5万元，占基本支出的33%，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、维修费、工会经费、其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.52万元，支出决算为 0.51万元，完成预算的98.08%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。
公务接待费支出预算0.52万元，支出决算为0.51万元，完成预算的98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约成本，降低招待标准，与上年相比减少0.01万元，减少1.93%,减少的主要原因是尽量减少接待支出，执行上级接待限额。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。
2、公务接待费支出决算为0.51万元，全年共接待来访团组6个、来宾75人次，主要是部门之间的接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元， 更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位本年度无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。根据区财政局预算绩效管理工作要求，我单位对2018年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作，部门整体支出为176.11万元，其中：基本支出123.79万元，项目支出52.32万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出8.5万元，比年初预算数减少1万元，减少10.53%。主要原因是：节约成本，一般机关运行经费降低。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.36万元，用于开展上级统战业务培训，人数1人，内容为民主党派工作业务培训；举办“三八”妇女节、七一节、重阳节等节庆、赛事活动，开支1.5万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件