2018年石鼓区政协部门决算
目录
第一部分 石鼓区政协部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分石鼓区政协部门概况
一、部门职责
（一）政治协商。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
（二）民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
（三）参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区政协内设机构包括：本部门由1个行政单位，内设1个二级机构及6个委室组成。
（二）决算单位构成。石鼓区政协2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议石鼓区委员会本级；二级机构具体为委员联络中心（股级单位）；内设6个委室为办公室、提案和委员联络委员会、财政经济委员会、人口资源环境和法制委员会、学习文史委、研究室等6个委室。
第二部分2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计607.14万元。与2017年相比，增加112.6万元，增长22.76%，主要是因为委员工作室的增加、外出大型调研活动、大型委员培训等工作增加拨款经费，财政拨款收入和日常公用经费在合理范围内均有上浮。
二、收入决算情况说明
本年收入合计567.53万元，其中：财政拨款收入567.52万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计509万元，其中：基本支出509万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计607.13万元，与2017年相比，增加112.5万元,增长22.75%，主要是因为委员工作室的增加、外出大型调研活动、大型委员培训等工作增加拨款经费，财政拨款收入和日常公用经费在合理范围内均有上浮。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出509万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加54.03万元，增长11.87%，主要是因为人员增加，年初支付上年度费用，委员外出培训有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出509万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出452.85万元，占88.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.29万元，占2.61%；住房保障（类）支出15.57万元，占3.05%；社会保障和就业（类）支出27.29万元，占5.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为420.34万元，支出决算数为509万元，完成年初预算的121.09%，其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为312.27万元，支出决算为366.26万元，完成年初预算的117.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付和使用了以前年度盈余的财政拨款收入。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。
年初预算为43万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会议经费压缩，支付和使用了以前年度盈余的财政拨款收入。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45.41万元，决算数大于年初预算数，年初追加预算。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为27.29万元，支出决算为27.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为10.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数，年初预算收回。
6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为11.29万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的117.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上一年度未支出的经费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为155.57万元，支出决算为155.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出509万元，其中：人员经费348.08万元，占基本支出的68.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费160.92万元，占基本支出的31.62%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的4.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数。与上年相比保持一致。
公务接待费支出预算2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的4.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，接待任务减少，与上年相比减少0.05万元，减少35.71%,减少的主要原因是接待任务减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数。与上年相比保持一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,
2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组2个、来宾50人次，主要是外省外市组织到我区调研工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门无预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 160.92 万元，比年初预算数减少 6.58万元，下降3.92 %。主要原因是：厉行节约，降低工作经费，减少了一次大型会议开支。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费费用41.18万元，用于召开政协全会会议、人数400人次，用于召开第四届委员会第三次全体会议、召开每月的政协主席会、人数112人次，内容为讨论研究并通过各阶段政协全会、民主监督工作、提案督办工作、大型调研工作等；开支培训费34.86万元，用于开展全体委员外出培训，机关在职人员外出培训，人数200人次，内容为政协委员履职能力提升培训；开支差旅费用4.05万元，人数20人次，用于提高机关在职人员的工作效率和工作水平。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额5.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件