2018年石鼓区区委宣传部部门决算
目录
第一部分宣传部部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 宣传部部门概况
一、部门职责
本单位是党的机关，其主要职责如下：
1、负责规划、部署全区宣传思想文化工作，组织实施上级宣传部门和区委部署的宣传思想文化工作任务，协调指导全区宣传思想文化工作。
2、负责组织、指导全区理论学习、理论宣传、理论研究和党员教育工作，组织开展思想教育活动，负责区委中心组理论学习工作，对全区各党委中心组理论学习进行规划、指导、培训、考核。
3、负责引导全区社会舆论，指导、监督、管理和协调全区新闻宣传工作，对本区新闻媒体实施政治方向和方针政策的领导。
4、负责全区对外宣传工作的总体规划，组织、协调、指导和管理全区对外宣传工作。
5、负责网络新闻管理和监督工作，组织、协调网络文化建设、管理及网络舆论引导等工作。
6、负责组织、协调全区精神文明建设工作；负责规划、部署全区的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
7、负责组织、协调全区社会宣传、企业宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传和全民国防教育等工作。
8、贯彻落实中央、省、市委关于文化事业、文化产业发展的有关政策、法规，负责组织、协调全区大型文化活动，指导、协调文化艺术工作、精神产品生产。
9、组织实施省、市委宣传部和区委有关宣传工作的重点课题的调研，做好舆情信息、宣传信息收集和报送工作。
10、完成区委和上级宣传部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。宣传部内设机构包括：本部门内设办公室、意识形态工作组、文艺文产组、文明创建指导股、新闻组、网信办、宣传教育股。
（二）决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成包括：宣传部本级。
第二部分2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计392.96万元。与2017年相比，减少242.13万元，减少38.13%，主要是因为1、2016年全区文明创建专项经费265万元结转在2017年支出；2016年专项宣传经费20万元、2016年文化产业引导市级专项资金30万元结转在2017年支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计373.41万元，其中：财政拨款收入373.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计285.72万元，其中：基本支出285.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计659.13万元，与2017年相比，增加54.2万元，增长16.9%，主要是因为相应的业务经费收入有所增长，另人员经费有适当增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出285.72万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少329.83万元，减少53.58%，主要是因为1、2016年全区文明创建专项经费265万元结转在2017年支出；2016年专项宣传经费20万元、2016年文化产业引导市级专项资金30万元结转在2017年支出；3、2018年节约机关运行经费85万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出285.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出249.03万元，占87.2%；文化体育与传媒支出（类）支出11万元，占3.8%;社会保障和就业支出（类）支出12.92万元，占4.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.37万元，占1.9%；住房保障支出（类）支出7.4万元，占2.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为245.11万元，支出决算数为285.72万元，完成年初预算的116.6%，其中：
1、一般公共服务一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加预算。
2、一般公共服务一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为214.25万元，支出决算为216.5万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费有所增加。
3、一般公共服务文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加预算。
4、一般公共服务文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加预算。
5、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.92万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：无变化
6、一般公共服务医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：无变化
7、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.4万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：无变化
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出285.72万元，其中：人员经费171.08万元，占基本支出的59.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费114.65万元，占基本支出的40.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为4.5万元，完成预算的97.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有因公出国费，与上年持平，主要原因是没有因公出国费。
公务接待费支出预算4.6万元，支出决算为4.5万元，完成预算的97.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待，与上年相比减少0.1万元，减少2.2%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有公务用车购置费，与上年持平，主要原因是没有公务用车购置费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.5万元，全年共接待来访团组42个、来宾756人次，主要是公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位已开展2018年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作，涉及一般公共预算支出285.72万元，其中：基本支出285.72万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出114.65万元，较2017年度减少400.41万元，减少66%，主要原因是：1、2016年全区文明创建专项经费265万元结转在2017年支出；2016年专项宣传经费20万元、2016年文化产业引导市级专项资金30万元结转在2017年支出；3、2018年节约机关运行经费85万元。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支培训费0.41万元，用于开展人员培训，人数4人，内容为业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额11.45万元，其中：政府采购货物支出11.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.45万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件