石鼓区档案局2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 石鼓区档案局概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 石鼓区档案局2018年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 石鼓区档案局2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区档案局概况
一、部门职责
区档案局为石鼓区委办工作部门，其工作职责：认真贯彻执行党和国家档案工作方针、政策和法律法规，结合我区实际，研究制定相应的行政管理规章制度和工作计划，并组织实施和监督检查。至2017年12月共有财政全额拨款编制8人，实际在职在编人员7人，无退休人员。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区档案局内设机构包括：内设局长室、办公室、查档室、等3个股室。
（二）决算单位构成。石鼓区档案局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区档案局本级。
第二部分 石鼓区档案局2018年部门决算表
石鼓区档案局2018年部门决算表(见附表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计 230.81 万元。与去年相比，增加 51.18 万元，增长 28.49 %，增加主要原因是：人员增加，总支出相应增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 202.04 万元，其中：财政拨款收入 202.03 万元，占 99.99 %；其他收入 0.01 万元，占 0.01 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 202.08 万元，其中：基本支出 111.08 万元，占 54.96 %；项目支出 91 万元，占 45.04 %；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计 230.80 万元，与去年相比，增加 51.17 万元,增长： 28.48 %，主要是因为人员增加，总支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
石鼓区档案局2018年度财政拨款支出 202.08 万元，占本年支出合计的 100 %，与去年相比，财政拨款支出增加（减少） 37.83 万元，增长 23.03 %，主要是因为人员增加，总支出相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
石鼓区档案局2018年度财政拨款支出 202.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 183.83 万元，占90.96%；社会保障和就业支出 8.38 万元，占 4.15 %;医疗卫生与计划生育支出3.57万元，占 1.76 %；住房保障支出6.3万元，占3.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 85.60 万元，支出决算数为 202.08 万元，完成年初预算的 236.07 %，其中：
1、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行 （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 10.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括年终绩效奖部分；
2、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 65.09 万元，支出决算为 173.49 万元，完成年初预算的 266.53 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增档案数字化建设项目；
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为 8.58 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 97.66 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动；
4、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗
年初预算为 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 100 %;
5、住房保障支出住房改革支出住房公积金
年初预算为 4.92 万元，支出决算为 6.3万元，完成年初预算的 100 %；决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 111.08 万元，其中：人员经费 96.89 万元，占基本支出的 87.23 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 14.19 万元，占基本支出的 12.77 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.3万元，完成预算的 42.85 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %。
公务接待费支出预算 0.7 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 42.85 %，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支、减少接待，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.3 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 0.3 万元，全年共接待来访团组 3 个、来宾 28 人次，主要是上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我局2018年投入数字化档案建设项目资金91万元，全年完成了1966年至2002年近四十年的婚姻档案电子条目录入工作，并建成了完整的目录数据库。
绩效管理开展情况：现在，只要提供姓名，不到一分钟，就能查到相应的档案卷宗，极大地提高了效率，也为档案数字化工作进行了探索积累、打下了良好基础；档案数字化加工方面，针对我区现有的约2万卷的馆藏档案，全部进行数字化加工和索引著录；建机房，完成局域网必要的服务器、存储、网络等设备及相关系统软件配置环境的搭建；建数字化加工场地，完成第一阶段档案数字化任务；安装好馆藏档案信息资源管理系统、电子档案管理系统和相配套的工具软件，能实现局域网的服务功能本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 14 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %。
（二）一般性支出情况
2018年石鼓区档案局开支会议费 0 万元；开支培训费 0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
第五部分 附件