2018年石鼓区委办部门决算公开说明
目录
第一部分区委办部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分区委办部门概况
一、部门职责
（一）负责区委各类公文规范化管理，对以区委或区委办名义发布的公文进行审核把关，统筹对上或对下公文传递与管理。
（二）负责区委会议的准备工作，协助区委领导组织实施会议决定事项。
（三）贯彻落实区委及区委领导同志重大决策，督促检查区委各部门和各乡街对区委决定事项及区委领导同志的有关指示的贯彻落实情况，及时向区委领导同志报告。
（四）负责区委系统值班工作，上传下达，及时报告重要情况，传达和督促落实区委领导同志指示。
（五）负责全区保密工作。
（六）负责全区机要文电等事项。
（七）区委改革办作为区委全面深化改革领导小组常设办事机构，主要承担方案制定、统筹协调、工作调度、信息综合、简报编发、调查研究、会务筹备、督查落实等职能。
（八）承办区委领导交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据上述职责，区委办内设机构包括：区委政研室、区委机要局、区委督查室、区委值班室、区委保密局。
（二）决算单位构成。本预算单位是中国共产党衡阳市石鼓区委员会办公室本级。
第二部分2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计406.49万元。与2017年相比，增加了33.91万元，增加了9.1%，主要是因为人员增加，收支也相应增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计385.82万元，其中：财政拨款收入384.82万元，占99.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.259%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计376.73万元，其中：基本支出376.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计405.49万元，与2017年相比，增加了32.91万元,增加了8.83%，主要是因为人员增加，收支也相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出376.73万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加14.15万元，增长3.9%，主要是因为人员增加，支出也相应增加了。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出376.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出333.01万元，占88.39%；社会保障和就业（类）支出21.42万元，占5.69%；卫生健康（类）支出9.37万元，占2.49%;住房保障（类）支出12.93万元，占3.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为301.28万元，支出决算数为376.73万元，完成年初预算的125.04%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为247.27万元，支出决算为285.49万元，完成年初预算的115.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动，政策性增加人员经费和公用经费。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年预算执行过程中，按规定使用了上年结转资金。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为31.7万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的67.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年中途有人员退休，年初人员经费减少。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为9.38万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的99.89%，决算数与年初预算数持平。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.93万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出376.73万元，其中：人员经费280.68万元，占基本支出的74.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费96.05万元，占基本支出的25.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数。与上年相比保持一致。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。与上年相比保持一致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，，决算数等于年初预算数。与上年相比保持一致。
石鼓区区委办2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费为0元，主要原因：一是公车改革后本单位没有保留公务用车，公车统一归属机关事务中心管理，相关维护费用也就不存在；二是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待和因公出国。本年国内公务接待批次和人数均为0。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出96.05万元，比年初预算数增加55.8万元，增长137%。主要原因是：人员增加，经费随之增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费及印刷费21.07万元，用于召开区委常委会议及办公室会议和资料的印刷，人数300人，内容为区委常委会议及主任办公会；开支培训费0.3万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额5.48万元，其中：政府采购货物支出5.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.48万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备0（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件