2018年黄沙湾部门决算公开说明
目 录
第一部分 黄沙湾街道部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 黄沙湾街道部门概况
一、部门职责
1、宣传贯彻落实法律法规和各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
2、促进经济发展，做好村、社区发展规划，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，落实强农惠农措施，确保居民受益。
3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。做好防灾减灾、优抚安置、扶贫救助等社会救助工作。
4、加强社会管理，维护村、社区稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，做好信访工作，协助区级有关部门做好安全生产、市场监督、环境保护等工作。
5、协助武装部门做好街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
6、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。黄沙湾街道设6个内设机构包括:党政办公室、城乡管理办公室、社区工作办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室。截至2018年12月，共有财政全额拨款人员96人，其中在职60人，退休36人。
（二）决算单位构成。纳入2018年部门预算编制范围的为黄沙湾街道办事处本级。
第二部分2018年黄沙湾街道部门决算表
第三部分 2018年度黄沙湾街道部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3302.4万元。较2017年度增加1548.8万元，收支规模增加的主要原因：原黄沙湾街道与原松木片区合并，人员经费和公用经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3302.4万元，其中：财政拨款收入3237.23万元，占98.1%；其他收入65.20万元，占1.97%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3302.4万元，其中：基本支出3302.4万万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3237.23万元，与2017年相比，增加1483.63万元,增长84.6%，主要是因为原黄沙湾街道与原松木片区合并，人员经费和公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出3093.23万元，占本年支出合计的95.5%，与2017年相比，财政拨款支出增加增加1373.63万元，增长80%，主要是因为原黄沙湾街道与原松木片区合并，人员经费和公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出增加3093.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出769.18万元，占24.87%；社会保障和就业支出544.39万元，占17.6%;医疗卫生与计划生育支出54.76万元，占1.7%；城乡社区支出571.12万元，占18%；农林水支出1010.43万元，占32%；交通运输支出6万元，占0.19%；资源勘探信息等支出12万元，占0.39%；住房保障支出125.35万元，占4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为3093.23万元，支出决算数为3093.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为原黄沙湾街道与原松木片区合并，人员经费和公用经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出3093.23万元，其中：人员经费万元，占基本支出的67.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费1004.34万元，占比。占基本支出的32.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9万元，完成预算的90%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算10万元，支出决算为9万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制"三公"经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9万元，占90 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为9万元，公务接待费支出决算为9万元，全年共接待来访团组71个、来宾560人次，主要是相关部门来单位检查和调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位已开展2018年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作，涉及一般公共预算支出3093.23万元，其中：基本支出3093.23万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出800.01万元，比年初预算数增加316.85 万元，增长65.6%。主要原因是：人员经费、办公费、印刷费的增加以及养老保险的补缴等。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费4.71万元，用于召开街道人大、政协代表会议，人数为500人次，内容为人大、政协代表大会、代表座谈会。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件