2018年石鼓区国征中心部门决算
目录
第一部分 石鼓区国征中心部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分石鼓区国征中心部门概况
一、部门职责
石鼓区国征中心，为区政府工作部门，其主要职责如下：
负责全区国有土地上房屋征收工作政策的宣传、解释工作；组织实施辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作；对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为负责监督和管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本部门由2个内设股室组成。内设科室具体为综合股、征收股2个股室。全部纳入2018年部门决算。人员情况：石鼓区国有土地上房屋征收管理中心为石鼓区住建局下属的副科级全额拨款事业单位，定编人数20人，实有在职人数15人，退休人员2人。
（二）决算单位构成。
单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区国有土地上房屋征收管理中心。
第二部分2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计191.85万元。与2017年相比，增加55.12 万元，增长40.31%，主要是因为我单位人员增加，工资调整，并要求补缴2014年以来养老保险个人部分。
二、收入决算情况说明
本年收入合计160.94万元，其中：财政拨款收入160.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计189.05万元，其中：基本支出189.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计191.85万元。与2017年相比，增加55.12万元，增长40.31%，主要是因为我单位人员增加，工资调整，并要求补缴2014年以来养老保险个人部分。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出189.05万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加63.02万元，增长50%，主要是因为由于员工各项工资水平上涨明显，相应的工资福利如住房公积金、医保等同比提高。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出189.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.67万元，占7.76%；社会保障和就业（类）支出16.02万元，占8.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.66万元，占3.52%；城乡社区支出（类）支出140.48万元，占74.31%；住房保障（类）支出11.23万元，占5.94%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为160.94万元，支出决算为189.05万元，完成年初预算的117.46%。其中：
1、一般公共服务类政府办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项
年初预算为22.55万元，支出决算为14.67万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：下达2018年职业年金单位部分6.41万元未使用。
2、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项
年初预算为16.02万元，支出决算16.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、卫生健康类行政事业单位医疗款事业单位医疗项
年初预算为6.66万元，支出决算6.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、城乡社区支出类城乡社区管理事务款行政运行项
年初预算为106.53万元，支出决算140.47万元，完成年初预算的131.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员工资福利变动，补缴养老保险个人部分。
5、住房保障类住房改革支出款住房公积金项
年初预算为9.18万元，支出决算11.23万元，完成年初预算的122.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员工资福利变动，公积金基数调高，以及补发调入人员公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出189.05万元，其中：人员经费169.08万元，占基本支出的89.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费19.97万元，占基本支出的10.57%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是黑臭水体治理及棚户区改造业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支情况
九、关于2018年度重点项目预算绩效情况说明
我单位2018年无重点项目，故无重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出189.05万元，比年初预算数增加44.24万元，增长30.55 %。主要原因是：增加了基础设施建设和住房保障工作经费
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元.
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。