2018年团委部门决算参考模板
目 录
第一部分 团委部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 团委部门概况
一、部门职责
①行使区委赋予的领导和管理全区共青团和少先队工作、对全区青年社团组织、区属各单位团组织、各小学大队部进行指导和管理。
②制定全区青少年事业发展和青少年工作方案、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设进行规划和管理。
③组织实施有关青少年事务的法律和法规，协助区委、区政府处理与青少年利益相关的事务。
④调查青年思想动态和青年工作状况，提出相应对策，组织"青年志愿者"开展各种有益的活动。
⑤协助政府教育部门做好全区中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
⑥在全区经济建设和农业产业化、城乡一体化工作中，组织和带领青年团员发挥生力军和突击队作用。
⑦负责区内外青少年交流、夏令营、表彰工作，主动做好青年统战对象的团结工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。团区委内设办公室1个股室。团区委无直属二级单位，为全额财政拨款单位。
（二）决算单位构成。团委单位2018年部门决算公开单位构成包括：团委单位本级。
第二部分 2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计57.36万元。与2018年相比，减少5.82万元，减少9.21%，主要是因为厉行节约，从严控制收支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计52.82万元，其中：财政拨款收入52.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计39.67万元，其中：基本支出39.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计57.36万元。与2018年相比，减少5.82万元，减少9.21%，主要是因为厉行节约，从严控制收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出39.67万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少18.97万元，减少32.35%，主要是因为厉行节约，从严控制收支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出39.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.89万元，占98.03%；卫生健康（类）支出0.78万元，占1.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为15万元，支出决算数为39.67万元，完成年初预算的264.46%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为15万元，支出决算为38.89万元，完成年初预算的259.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
2、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的103.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出39.67万元，其中：人员经费20.9万元，占基本支出的52.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费18.77万元，占基本支出的47.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平年初预算数。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，公务接待产生开支，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数持平年初预算数，与上年相比没有变化。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.27万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组4个、来宾20人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车运行维护支出，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出18.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加18.77万元，增长100 %。主要原因是：人员增加，办公经费增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支商品服务18.51万元，用于办公公用经费；开支培训费0.38万元，用于开展部门专业性培训，人数60人，内容为部门工作培训、部门专业性培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告……