2018年衡阳市石鼓区机关事务管理中心部门决算
目 录
第一部分 衡阳市石鼓区机关事务管理中心部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 衡阳市石鼓区机关事务管理中心部门概况
一、部门职责
主管工作:负责区委、区政府接待工作：区机关房屋、园林、食堂管理：区机关车辆、保安、物业管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据上述职责，区接待处设4个内设机构：办公室、财务室、接待股、公车管理中心。
（二）决算单位构成。
衡阳市石鼓区机关事务管理中心单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市石鼓区机关事务管理中心单位本级。
第二部分 2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1569.59万元。与2017年相比，增加275.56万元，增长21.29%。2017年度支出总计1528.01万元。与2017年相比，增加68.61万元，增长4.7%，主要是因为一是增人增资造成基本收支增加；二是机关大院地下车库、青少年活动中心、展览室改造收支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1569.59万元，其中：财政拨款收入1569.59万元，占100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1528.01万元，其中：基本支出1528.01万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1569.59万元，与2017年相比，增加275.56万元,增长21.29%，2017年度财政拨款支出总计1528.01万元，与2017年相比，增加68.61万元,增长4.7%，主要是因为一是增人增资造成基本收支增加；二是机关大院地下车库、青少年活动中心、展览室改造收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1528.01万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加68.61万元，增长4.7%，主要是因为一是增人增资造成基本收支增加；二是机关大院地下车库、青少年活动中心、展览室改造收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1528.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1528.01万元，占100%；教育（类）支出 0 万元，占 0 %;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为1528.01万元，支出决算数为1528.01万元，完成年初预算的100%，其中：
一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为1528.01万元，支出决算为1528.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1528.01万元，其中：人员经费70.52万元，占基本支出的4.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费1457.49万元，占基本支出的95.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。（可根据实际情况进行增减）
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为191.55万元，支出决算为191.55万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %。
公务接待费支出预算87.96万元，支出决算为87.96万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比增加32万元，增长57.14%,增长的主要原因是本年接待工作增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为103.58万元，支出决算为103.58万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少65.49万元，减少38.73%,减少的主要原因是规范公务用车管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算87.96万元，占4.5 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算103.58万元，占5.5 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为87.97万元，全年共接待来访团组420个、来宾5500人次，主要是公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为103.58万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费103.58万元，主要是公务车辆运行支出，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出1457.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加214.3万元，增长17.23 %。主要原因是：一是增人增资造成基本收支增加；二是机关大院地下车库、青少年活动中心、展览室改造收支增加。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费 0 万元，人数 0 人；开支培训费 0 万元，人数 0 人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入×××年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 30 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 30 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告(见附表)
2018年衡阳市石鼓区机关事务管理中心部门整体支出绩效目标申报表