目录
第一部分 石鼓区角山镇人民政府部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区角山镇人民政府单位概况
一、部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。角山镇人民政府内设机构包括：党委、政协机关、人大、财政所、农业服务管理中心、计生服务站、敬老院。
（二）决算单位构成。角山镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：角山镇人民政府本级及计生服务站以及敬老院。
第二部分 2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计4181.86万元，与2017年相比，增加657.55万元，增长18.66%；2018年支出总计3685.96万元，与2017年相比，增加474.26万元，增长14.77%。主要是因为增加环境保护（砖厂及养殖场拆除）支出265万元，增加扶贫专项支出（基础设施建设）211.4万元，增加美丽乡村建设专项收入300万元（已支出150万元）。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4181.86万元，其中：财政拨款收入3156.93万元，占75.5%；其他收入1024.93万元，占24.5%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3685.96万元，其中：基本支出1239.27万元，占33.6%；项目支出2446.69万元，占66.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计3156.93万元，与2017年相比，增加453.27万元,增长16.8%；2018年度财政拨款支出总计2758.48万元，与2017年相比，增加313.05万元，增长12.8%。主要是因为本年扶贫支出、环保支出、房屋改造支出和基础设施建设等项目支出较去年投入加大
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出2758.48万元，占本年支出合计的74.8%，与2017年相比，财政拨款支出增加313.05万元，增长12.8%，主要是因为本年扶贫支出、环保支出、房屋改造支出和基础设施建设等项目支出较去年投入加大。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出2758.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出900.83万元，占32.7%；社会保障和就业（类）支出91.06万元，占3.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出66.82万元，占2.5%；节能环保（类）支出265万元，占9.6%；城乡社区（类）支出123.87万元，占4.5%；农林水（类）支出1015.48万元，占36.8%；交通运输（类）支出6万元。占0.2%；住房保障（类）支出271.42万元，占9.9%；其他（类）支出18万元，占0.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数为939.34万元，支出决算数为2758.48万元，完成年初预算的328.6%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为495.00万元，支出决算为1593.24万元，完成年初预算的321.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。
2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。
年初预算为27.00万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的71.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算为66.63万元，支出决算为68.82万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是正常增幅。
4、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）
年初预算为42.64万元，支出决算为36.24万元，完成年初预算的85.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。
5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为27.67万元，支出决算为28.58万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是正常增幅。
6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为115.59万元，支出决算为59.22万元，完成年初预算的51.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。
7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为38.16万元，支出决算为39.42万元，完成年初预算的103.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是正常增幅。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1206.07万元，其中：人员经费893.85万元，占基本支出的74.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费312.22万元，占基本支出的25.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为6.44万元，支出决算为3.00万元，完成预算的46.58%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算4.1万元，支出决算为1万元，完成预算的24.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年实行"三公"经费单位与拆迁项目分开核算，严格区分单位经费支出和项目经费支出。与上年相比减少3.13万元，减少75.79%,减少的主要原因是2018年实行"三公"经费单位与拆迁项目分开核算，严格区分单位经费支出和项目经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.34万元，支出决算为2万元，完成预算的85.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年实行"三公"经费单位与拆迁项目分开核算，严格区分单位经费支出和项目经费支出。与上年相比减少0.34万元，减少14.53%,减少的主要原因是2018年实行"三公"经费单位与拆迁项目分开核算，严格区分单位经费支出和项目经费支出。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.00万元，占33.3 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.00万元，占66.7%。其中：
1、公务接待费支出决算为1.00万元，全年共接待来访团组21个、来宾198人次，主要是调研活动、审计检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.00万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.00万元，主要是公务用车维修及保养支出，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入269万元；年初结转和结余56万元；支出46万元，其中基本支出15万元，项目支出31万元；年末结转和结余279万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
本单位已开展2018年部门预算整体支出和专项支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出3685.936万元，其中：基本支出1239.27万元，项目支出2446.69万元。评价结果显示我局2018年绩效目标完成较好，在区委区政府的领导下较好地完成了本职工作。
（二）扶贫项目资金绩效自评情况
本次绩效自评工作开展范围是2018年财政专项扶贫资金项目，本单位扶贫项目为农村公路提质改造和产业委托帮扶。本单位对扶贫资金项目开展自评，并负责同类项目汇总自评。项目实施的单位对各自的项目开展自评，本单位对项目单位打分考核，并上报区财政扶贫小组考核计分，对不达标的责令限期整改并达到验收要求。对本年度考核情况纳入2018年单位考核。考核形式为自查和抽查相结合，整个工作于2018年11月底完成。自评表与年度总结详见附件。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出344.20万元，比年初预算数增加207.50万元，增长151.80%。主要原因是：部分支出未在年初预算中列支。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费10.5万元，用于召开党代会，人数165人，内容为选举中国共产党党员代表；开支培训费0.2万元，用于开展职工培训，人数26人，内容为综合素质培训。
（三）政府采购支出情况
2018年本单位无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件