2019年石鼓区城市办部门预算公开说明
目录
第一部分2019年部门预算说明
第二部分2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）负责调查研究城市管理工作中的重点、难点和热点问题，提出解决问题的对策和措施，起草城市管理办法，拟定城市环境综合整治工作方案。
（2）负责制定城市管理工作标准、检查内容、考核办法、奖惩制度，并组织指导开展城市管理工作检查考核，提出奖惩意见。
（3）负责组织开展城市管理工作交流和研讨活动，定期分析和通报城市管理工作情况。
（4）完成区委、区政府交办的其它工作。
（二）机构设置。石鼓区城市管理委员会办公室内设机构包括：办公室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：石鼓区城市管理委员会办公室本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算640万元，其中：一般公共预算拨款640万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算640万元，其中，节能环保支出600万元，城乡社区支出40万元。支出较去年减少297.74万元。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算640万元，其中，节能环保支出600万元，占9.75%；城乡社区支出40万元，占6.25%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数0万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算640万元，主要是环保委支出经费600万元，其他经费40万元。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费0万元，主要是因为本单位为区政府办下设临时机构，所以没有机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0万元，主要是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开城管协管员招聘会议，人数0人，内容为城管协管员公开招聘部署会议及招聘笔试面试等招聘环节会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为城管正式队员法制培训、城管协管员法制培训以及新聘城管协管员上岗培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0场，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为640万元，其中，项目支出640万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2019年部门预算表