2019年中共石鼓区委党史研究室（石鼓区地方志编纂室）部门预算公开说明

目录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

   9、公共财政拨款"三公"经费预算表

第一部分部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。（一）深化党史研究，准确记载和反映党的历史；组织党史学习教育，提高广大党员、干部素质和能力；扩大党史宣传，普及党史知识；做好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；组织各编委成员单位对党史资料进行征编，妥善保存党的历史财富；加强党史遗址保护，做好纪念场馆建设。（二）组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；收集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。

（二）机构设置。中共石鼓区委党史研究室（石鼓区地方志编纂室）内设机构包括：办公室、党史股、方志股共3个股室。 

二、部门预算单位构成

中共石鼓区委党史研究室（石鼓区地方志编纂室）部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 220.09  万元，其中，一般公共预算拨款 220.09  万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加  131.19 万元，主要是因为区志编纂和年鉴编纂开支较大，另外增加了三个人发放工资，工资支出总额增加不少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 220.09  万元，其中，一般公共服务 201  万元，公共安全 0 万元，教育 0  万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加131.19  万元，主要是因为区志编纂和年鉴编纂开支较大，另外增加了三个人发放工资，工资支出总额增加不少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算  220.09 万元，其中，一般公共服务支出 220.09  万元，占  100  %；公共安全支出 0  万元，占  0  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数  70.34 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 149.75  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 区志编纂  支出  87.75 万元，主要用于《石鼓区志（1996-2018）》编纂工作等方面； 年鉴编纂  支出 40  万元，主要用于《石鼓年鉴2019》编纂工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费 15.3 万元，比上年预算增加 2.04 万元，上升 70.31 %，主要是人员增加以及办公经费增加等。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.12万元，其中，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.3万元，主要是节约开支。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为无；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   123万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 123  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为  123 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 123 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分2019年部门预算表

石鼓区党史研究室2019年部门预算及三公经费预算公开套表.xls