2019年区委办部门预算公开说明
目录
第一部分2019年部门预算说明
第二部分2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）负责区委各类公文规范化管理，对以区委或区委办名义发布的公文进行审核把关，统筹对上或对下公文传递与管理。
（2）负责区委会议的准备工作，协助区委领导组织实施会议决定事项。
（3）贯彻落实区委及区委领导同志重大决策，督促检查区委各部门和各乡街对区委决定事项及区委领导同志的有关指示的贯彻落实情况，及时向区委领导同志报告。
（4）负责区委系统值班工作，上传下达，及时报告重要情况，传达和督促落实区委领导同志指示。
（5）负责全区保密工作。
（6）负责全区机要文电等事项。
（7）区委改革办作为区委全面深化改革领导小组常设办事机构，主要承担方案制定、统筹协调、工作调度、信息综合、简报编发、调查研究、会务筹备、督查落实等职能。
（8）承担区直机关党建、思想政治、作风建设等工作，负责区直机关党代表和人大代表换届选举工作，负责区直机关党员发展、教育、培训管理和党员信息库管理工作；指导区直机关党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督工作；履行区直机关妇委会、工会团委的工作职责，组织或参与组织全区性的学习、培训、文体、公益活动。
（9）认真贯彻执行党和国家档案工作方针、政策和法律法规，结合我区实际，研究制定相应的行政管理规章制度和工作计划，并组织实施和监督检查。
（10）承办区委领导交办的其他事项。
（二）机构设置。
本部门由1个行政单位、2个二级机构及12个内设股室组成。行政单位具体为区委办公室本级；二级机构具体为区机关党员活动中心和区档案馆；内设科室具体为区委总值班室、督查室（中共石鼓区委督查室）、区委常委联络室、办文法规室（区委法规室）、信息室、机要室、保密室、区直机关党建联络室、外事股、深改股、财政经济与优化经济发展环境股、综合股共12个股室。全部纳入2020年部门预算。
二、部门预算单位构成
区委办部门预算包括两个直属事业单位区机关党员活动中心和区档案馆，机构改革后他们两个单位的财务没有独立，是在一起核算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算408.45万元，其中，一般公共预算拨款408.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加107.17万元，增加了35.57%，主要是工资、奖金提标以及今年机构改革，单位合并，人员的增加导致收入预算的增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算408.45万元，其中，一般公共服务337.54万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出35.74万元，医疗卫生与计划生育支出14.78万元，住房保障支出20.39万元。支出较去年增加90.27万元，增长了36.5%，主要是因为工资、奖金提标以及今年机构改革，单位合并，人员的增加导致支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算408.45万元，其中，一般公共服务支出337.54万元，占82.64%；公共安全支出0万元，占0%，科学技术0万元，占0%，社会保障和就业支出35.74万元，占8.75%，医疗卫生与计划生育支出14.78万元，占3.62%，住房保障支出20.39万元，占4.99%。
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数299.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算109万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：保密经费支出5万元，主要用于保密等方面；常委会会议经费支出20万元，主要用于区委常委会会议等方面；档案馆维护经费支出4万元，主要用于区档案馆的维护等方面；档案管理人员防毒经费支出4万元，主要用于档案管理人员防毒等方面，订购报刊杂志支出4万元，主要用于办公室订购报刊杂志等支出；督查、考核支出6万元，主要用于办公室督查考核等方面；对台工作专项经费支出5万元，主要用于对台等方面支出；机关工委党建活动支出7万元，主要用于机关党建等方面；机要通讯支出3万元，主要用于办里机要局等方面的开支；区委财经委员会支出2万元，主要用于财经委员会等方面的支出；区委外事工作支出2万元，主要用于外事等方面的支出；设备改造更新支出20万元，主要用于设备改造等方面的支出；深化改革支出2万元，主要用于深化改革方面的支出；值班专项支出5万元，主要用于值班等方面；专项印刷费支出10万元，主要用于资料印刷等方面；政策研究经费支出10万元，主要用于政策研究等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出万元，占0%。本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款58.5万元，同口径比2018年预算增加了17.8万元，增长43.73了%，变化的主要原因是今年机构改革，区委办职能、科室的增加，导致经费的增加。
（二）"三公"经费预算：2020年本部门"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年"三公"经费预算与2018年持平，主要是按照文件精神要求同城不接待，没有接待费，另外公车归属于区机关事务中心管理，本部门无公车，也没有人员出国出境的情况。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算25万元，拟召开50多次会议，人数400人，内容为区委常委会会议及区委办主任办公会和办公室日常性会议，按照文件精神，区委常委会会议每年召开不少于12次，常委会会议经费全年20万元，办公室会议预算5万元；培训费预算3万元，拟开展1次培训，人数90人，内容为全区办公室系统培训会议；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为408.45万元，其中，基本支出299.45万元，项目支出109万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2019年部门预算表
2019年部门预算及三公经费预算公开套表-区委办_749522019年部门预算及三公经费预算公开套表-区委办