石鼓区科学技术协会2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：
1、开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在的营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的作用。
2、全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质。
3、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。
4、拟定全区科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普画廊、科技培训场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。
5、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
6、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
7、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技培训工作。
8、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。
9、负责对辖区内各科技类社会团体进行监督管理。
10、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。
11、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置。
石鼓区科学技术协会是区委下设的正科级单位，内设机构包括办公室、科普办2个，共有3个行政编。共有财政全额拨款人员4人（其中在职3人、退休1人）。
二、部门预算单位构成
石鼓区科学技术协会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算80.6万元，其中，一般公共预算拨款60.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助专项收入20万元，其他收入为0万元。收入较去年增加35.59万元，主要原因是本年度项目增加，单个项目经费随人口增加而增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算80.6万元，其中，科学技术支出类72.09万元，社会保障就业支出类4.29万元，卫生健康支出1.77万元，住房保障支出2.45万元。支出预算比上年增长35.59万元，增长率为79.1%。主要原因是增长了上级专项20万元，还有就是工资增长，相应人员经费增长。其中：科学技术支出72.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4.29万元，医疗卫生与计划生育支出 1.77万元，住房保障支出2.45万元。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算80.6万元，其中，科学技术支出类72.09万元，占比89.45%；社会保障就业支出类4.29万元，占比5.33%；卫生健康支出1.77万元，占比2.2%；住房保障支出2.45万元，占比3.04%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数35.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算45万元，其中上级专项支出为20万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科技三下乡经费支出4万元；科普橱窗建设支出4万元；科普宣传支出3万元；科协科普经费支出3万元；青少年科技创新经费3万元；乡村振兴及科普惠农5万元；中小学科技创新表彰3万元；科技馆站经费20万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费6.7万元，与上年预算持平。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.08万元，主要原因是节约成本，减少招待费。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0.15万元，拟召开1次会议，人数28人，内容为科学技术业务指导；培训费预算0.8万元，拟开展2次培训，人数2人，内容为上级召开的专项培训；拟举办“三八”、“重阳”“七一”等节庆、晚会、赛事活动，经费预算1万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为80.6万元，其中，基本支出35.6万元，项目支出45万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
附件：
石鼓区科协2019年预算及三公经费预算公开套表.xls.xls